焦作广播电视台
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作广播电视台2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作广播电视台2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作广播电视台概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作广播电视台设17个内设机构，规格相当于正科级，分别为：办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、技术管理部、时政新闻部、社会新闻部、新闻评论部、社教专题部、县区工作部、大型活动部、广播频率部、网站工作部、发射传输部、经济信息部、产业发展部、后勤服务部。共有编制258人，其中：行政编制0人，事业编制258人；在职404人，离退休人85人。
（二）部门职责
焦作广播电视台主要职责是：1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和方针、政策。2、负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署；开展全市重大活动宣传报道工作，把握正确舆论导向和宣传方针，为地方经济社会发展服务。3、参与制定市级广播电视事业和广播电视产业发展规划并组织实施；推进广播电视技术改造和发展；运用广播电视高新技术科研成果，提升广播电视的科技含量和水平。4、负责全市广播电视传输与覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；负责广播电视设施的管理维护工作。5、负责市级广播电视队伍建设和管理工作；研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工资分配制度改革。6、负责广播电视台的财务和国有资产管理工作，监督指导所属单位财务和国有资产管理工作。7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、焦作广播电视台预算单位构成
焦作广播电视台系一级预算单位，无二级机构。本预算为焦作广播电视台部门本级预算。
第二部分
焦作广播电视台2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作广播电视台2020年收入5783.20万元，支出总计5783.20万元，与2019年相比，收、支总计各增加1794.58万元，增长44.99%。主要原因：1、2020年新增政府专项债券资金1200.00万元 ;2、新领导班子新的经营理念增加广告收入700.00万元。
二、收入预算总体情况说明
焦作广播电视台2020年收入合计5783.20万元，其中：一般公共预算收入4583.20万元; 政府性基金预算收入1200.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作广播电视台2020年支出合计5783.20万元，其中：基本支出3803.66万元，占65.77%；项目支出1979.54万元，占34.23%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作广播电视台2020年一般公共预算收支预算4583.20万元。政府性基金收支预算1200.00万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加594.58万元，增长14.91%，主要原因：新领导班子新的经营理念增加广告收入700.00万元。 政府性基金收支增加1200.00万元，增长100.00%，主要原因：2020年新增政府专项债券资金1200.00万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作广播电视台2020年一般公共预算支出年初预算为4583.20万元。主要用于以下方面：教育支出8.21万元，占0.18%；文化体育与传媒支出3571.73万元，占77.93%；社会保障和就业支出572.04万元，占12.48%；医疗卫生与计划生育支出224.23万元，占4.89%；住房保障支出206.99万元，占4.52%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作广播电视台2020年一般公共预算基本支出3803.66万元，其中：人员经费3768.45万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.21万元，主要包括：培训费、公务交通补贴、在职人员定额公用经费、离退休人员公用经费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
焦作广播电视台2020年政府性基金预算支出1200.00万元 ，用于演播厅改造项目。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作广播电视台2020年“三公”经费预算为92.00万元。 比 2019年预算数减少0.00万元，下降0.00%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0.00万元。主要用于因公出国的一切费用。预算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2020年无安排因公出国费用。
（二）公务用车购置及运行费74.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于购买采访车,比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2020年无安排车辆购置的费用；公务用车运行维护费 74.00万元，主要用于新闻采访、大型活动、行政办公,比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：严格执行八项规定，把预算控制在上一年的标准范围内。
（三）公务接待费18.00万元，主要用于新闻媒体单位之间学习、交流、考察、调研的招待及大型活动工作餐费用，比2019年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因严格执行八项规定，把预算控制在上一年的标准范围内。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作广播电视台2020年机关运行经费支出预算125.96万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.66万元，下降0.52%，主要原因：水费、电费、差旅费比2019年减少。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3988.62万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5783.20万元，其中人员经费支出3768.45万元，公用经费支出35.21万元，支出项目共9个，支出总额1979.54万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目3个，支出总额1800.00万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，焦作广播电视台固定资产总额33313.51万元，其中，房屋建筑物26699.49万元，车辆389.93万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤车0辆，特种技术车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备1台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2020年无专项转移支付项目。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、政府性基金预算支出：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
2020年6月15日