各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告焦作市2008年财政预算执行情况，提出2009年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2008年全市财政预算执行情况和过去五年的财政工作
2008年，全市各级财税部门认真贯彻落实科学发展观和国家财政政策，积极应对国际金融危机冲击和国内经济下滑带来的不利影响，在促进经济平稳较快发展的基础上，优化收支结构，预算执行情况总体较好。
（一）全市财政预算收支完成情况
1、全市一般预算收支完成情况
全市财政一般预算收入完成491800万元，为预算的94%，同比增长5.7%，税收占一般预算收入的比重为73.2%（收入详细情况见一般预算收入完成情况表）。其中市级一般预算收入完成154076万元，为预算的93.3%，同比增长1.4%。
财政一般预算收入增幅下降的主要原因除了全球金融危机冲击共性因素外，还有我市经济结构不尽合理等个性因素，同时享受河南五市政策性税收扩抵也影响了财政一般预算收入的增长。
全市一般预算支出完成812468万元，为调整预算的94.9%，同比增长10.2%（支出详细情况见一般预算支出完成情况表）。其中市级一般预算支出完成219520万元，为调整预算的91.4%，同比增长4.7%。
主要支出完成情况是：
农林水事务支出完成70267万元，增长41.2%；
教育支出完成147315万元，增长14.4%；
科学技术支出完成14860万元，增长18%；
社会保障与就业及医疗卫生支出完成136027万元，增长20.1％；
环境保护支出完成27132万元，增长33.5％；
交通运输支出完成18865万元，增长31.7％；
一般公共服务支出完成166857万元，增长2.3％。
2、基金收支完成情况
全市基金预算收入完成94842万元，为预算的94.2%，同比下降6.1%。其中市级基金预算收入完成61859万元，为预算的86%，同比下降28.9%。
全市基金预算支出完成122134万元，为预算的77.9%，同比增长5.5%；其中市级基金预算支出完成58531万元，为预算的69.8%，同比下降30.6%。
预计全市财政预算可以实现收支平衡，待与省财政结算后，再及时向市人大常委会报告。
（二）2008年预算执行情况和财政工作主要特点
1、认真落实积极财政政策，支持经济发展和民生改善。面对预算执行中出现的高开低走、增幅下滑、收支矛盾突出的严峻局面，紧紧抓住国家实施积极财政政策的有利时机，努力争取上级政策资金支持，统筹协调支持经济发展和民生改善。一是将依法征管、挖潜增收与结构性减免税政策统筹安排，加大税源调查、纳税评估、稽查监控、专项整治力度，同时积极落实减免退税政策，兑现税收优惠减轻企业税负34463万元，支持企业增强发展后劲。二是将优化收入结构、增强财政实力与清理行政事业性收费政策统筹安排，取消或停征38项行政事业性收费项目，尽最大努力减轻企业负担。三是将调整支出结构、集中财力办大事与支持发展方式转变统筹安排，筹措资金3.3亿元，支持产业集聚、节能减排、淘汰落后产能和经济结构调整。四是将科学调配财力、为民多办实事与保障改善民生统筹安排，筹措资金2.5亿元，切实保障“十件实事”圆满完成，通过“一折通”把2.5亿元惠农资金高效便捷送到千家万户农民手中，筹措资金6.69亿元重点支持教育、文化、卫生、社会保障、廉租房等民生支出，按上级规定做好调整规范机关事业单位人员津补贴工作。
2、充分发挥财政职能作用，全力服务中心工作和重点建设。千方百计克服经济发展增速减缓、政策性减收、刚性支出增加等多年不遇的困难，尽最大努力争取上级政策资金支持和扩大金融合作拓宽融资渠道。争取1.52亿元中央和省扩大投资项目资金及国债资金，争取9000万元中央一般转移支付资金支持资源枯竭城市转型和基础设施建设。有效利用金融合作落实项目融资29亿多元，用于南水北调城区段、工业集聚区等工程建设。积极筹措资金支持创建国家卫生城市，焦作城区面貌明显改观。政府财政整合资金、资源、资本、资产“四资运作”统筹手段，综合运用政府管理、建投承贷、担保公司和城乡信用协会“三台一会”融资平台，为万方、风神、厦工、卓立、中轴、裕华、思可达等项目提供融资服务，开展政策宣传与项目辅导，千方百计帮助企业共渡难关。
3、锐意改革加快发展，推进体制创新和机制完善。贯彻落实市委2008年1号文《关于完善公共财政体系推进和谐焦作建设的意见》，积极稳妥推进公共财政改革创新。财政预算编制、执行、监督、评价“分权制衡”，项目预算网上投票、专家论证、社会听证“公开透明”，部门预算、零基预算、综合预算、复式预算、绩效预算和参与式预算扎实推进，涵盖政府全部收支完整统一的公共预算体系日趋完善。焦作作为财政部第一个地方财政科研基地，为了让人民的钱更好地为人民谋利益，改革创新成效显著，财政信息公开、分权制衡、复式预算、绩效预算和参与式预算等许多工作都走在了全省乃至全国的前列，受到公众好评和上级肯定。
（三）过去五年的主要工作
过去的五年，是经济持续发展和财政改革创新的五年。在市委正确领导和市人大的监督指导下，公共财政框架基本建立并向纵深推进，财政实力较大提升并向民生保障倾斜。一是一般预算收支迈上新台阶。2003年一般预算收入完成15.35亿元，2008年完成49.2亿元，年均增长26.2%；2003年一般预算支出完成27.27亿元，2008年完成81.2亿元，年均增长24.4%。五年间一般预算收入累计完成201.3亿元，一般预算支出累计完成321.6亿元。二是财政体制创新实现新突破。围绕政府职能转变，积极推进公共财政建设，努力为党和政府执政为民履行职能提供物质基础。内部分权制衡，外部广泛参与，阳光财政、绩效预算、财经沙盘等从制度层面到技术手段取得重大突破。三是民生财政保障民生提升新水平。2004－2008年，全市用于农业、教育、科技、社会保障、医疗卫生、文化体育等事业的投入分别为18.7亿元、45.72亿元、4.66亿元、23.32亿元、13.92亿元、8.21亿元，有效地改善了广大人民群众在出行、就医、上学、就业、取暖、健身、养老、住房、饮食安全、环境保护和生态建设等方面的基础条件，经济社会发展和财政改革成果更多的惠及人民群众。
同时，我们也清醒地认识到，目前财政改革发展仍面临不少困难和问题，主要是经济社会发展和人民生活需求与财政保障能力之间的矛盾仍比较突出，财力供给与改善民生之间存在较大差距；政策性和重点项目支出压力很大，财政职能手段的发挥有待进一步探索；财政管理资金短缺与浪费矛盾并存，管理绩效有待进一步提高；随着政府债务规模的不断扩大，优化债务结构和防范财政风险的压力加大；财政监督管理需进一步加强；财政改革创新发展的任务还很艰巨。这些矛盾和问题需要我们高度重视，认真研究解决。
二、2009年预算安排和财政工作重点
（一）全市财政工作和预算安排的指导思想
编制2009年预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕市委工作部署，全面贯彻落实科学发展观，按照“防冷消滞、保暖促长”的要求，认真落实积极财政政策；坚持增收节支、统筹兼顾、突出重点的方针，科学、民主、依法理财，发挥财政调控职能，促进经济发展方式转变；不断完善预算编制、执行、监督、评价分权制衡机制，进一步深化预算管理体制改革，优化支出结构，树立节俭意识，着力解决民生问题，促进社会和谐，实现预算编制的科学、规范和透明，提高财政资金绩效，为保持经济平稳较快发展提供坚强保障。
2009年，全市财政预算安排把握的政策原则：一是实事求是、积极稳妥、合理安排收入计划。二是按照“保增长、保民生、保稳定、保重点”的要求，安排各项支出。足额安排人员个人部分支出、十件实事等民生支出。确保中央和省投资项目配套。确保运转支出需要。三是教育、科技、农业支出按法定要求增长。增加就业、社会保障、医疗卫生、文化发展和计划生育支出。加大节能减排、环境治理投入。加大公共安全投入。四是公用经费“零增长”，量入为出，收支平衡，节俭办事，过“紧日子”。五是统筹安排一般预算财力、一般转移支付和政府非税收入等各类财政资金，科学配置财政资源，集中财力为民办事。
2009年，面对国际金融危机持续蔓延的不利影响，我市经济发展压力加大，财政收支矛盾更加突出。综合考虑经济社会发展和税收政策调整等因素，全市一般预算收入指导性计划比上年增长10%。各县市区都要根据当地实际，妥善安排好本级财政收支预算盘子。
（二）2009年市级预算安排
1、市级财政一般预算收入初步安排163638万元，比2008年实际完成数增加9562万元，增长6.2%。其中，税收收入134100万元，比上年增长13.7%，增收16167万元；非税收入29538万元，比上年下降18.3%，减收6605万元。
2、市级财政一般预算支出初步安排189110万元, 比2008年实际完成数减少30410万元，下降13.85%。其中，一般预算收入163638万元，体制结算收入25472万元，扣除列收列支项目29538万元，市级可安排的财力159572万元，全部安排支出。
基本支出安排85000万元，增长22.66%。
项目支出安排74572万元，下降25.23%。
按照上级确定的经常性财政收入口径计算，2009年市级经常性财政收入比上年增长9.35％。各项法定支出按照高于经常性财政收入安排，全面压缩其他专项支出。
主要支出安排情况是：
农林水事务支出9870万元，增长10.23%；
教育支出28161万元，增长10.05%；
科学技术支出3023万元，增长10.2%；
社会保障与就业及医疗卫生支出16972万元，增长0.02%；
城市建设资金13800万元，增长4.55%；
环境保护项目支出1500万元，与上年持平；
预备费4350 万元，与上年持平。
（三）2009年财政工作重点
1、保增长调结构，促进经济转型。一是用好政府扩大投资政策。研究政策，筛选项目，完善争取上级投资的激励机制和长效机制。努力多使用、使用好中央投资，增加保障性安居工程、节能减排、小型病险水库除险加固等投入。统筹财力落实配套资金，加快专项资金支出进度。二是促进扩大消费需求。落实“家电下乡”和“汽车下乡”政策，支持推进“万村千乡”和新农村流通网络建设，扩张农村市场消费。保障城乡居民特别是低收入群体收入提高。落实提高城乡低保补助水平、提高优抚对象和建国前老党员抚恤和生活补助标准。三是推进投融资平台建设。发挥“四资运作”、“三台一会”等综合融资职能，支持中小企业担保、创业投资体系和产业引导基金建设。争取中央代发地方债券额度，落实投资项目配套，优化债务结构，防范财政风险，实现债务种类和偿债期限的合理配比。四是支持经济结构调整。支持工业强市、基础设施、招商引资、环境治理、节能减排、淘汰落后产能等重点工作推进，促进高新区、工业集聚区、企业搬迁、新月铁路复线建设、南水北调、城际列车、旅游通道、廉租住房和棚户区改造等重大项目建设。五是支持城乡区域协调发展。抓住粮食核心区建设机遇发展农业生产，稳定提高粮食综合生产能力，支持农产品加工业发展。加大道路、饮水、沼气、文化、体育等农村基础设施和公益性项目投入，改善农村生产生活条件。提高良种补贴、农机具购置补贴、农资综合直补标准，扩大补贴范围。
2、共享发展成果，推进民生保障。增收入、扩内需与保民生、促改善相结合，保障省市“十件实事”，增加民生支出，促进社会和谐稳定。一是支持教育优先发展。进一步提高农村中小学校公用经费标准。继续对农村义务教育阶段学生实施“两免一补”和免除城市义务教育阶段学生学杂费。支持解决城乡中小学校舍安全问题。加快建设国家职业教育改革实验区，重点支持实施职业教育攻坚计划。进一步落实家庭经济困难学生资助政策。二是支持医药卫生体制改革。完善新型农村合作医疗制度。加大城乡医疗救助支持力度，并与新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险制度有机衔接。建立健全公共卫生服务经费保障机制，增加重大传染病、慢性病和职业病防治投入。三是支持社会保障和促进就业创业。扩大城镇居民基本医疗保险覆盖面。妥善解决关闭破产国有企业退休人员参加基本医疗保险问题。落实扩大就业和全民创业财税政策。继续对职业介绍、职业培训、公益性岗位开发和农民工技能培训等给予补贴。加大就业援助，重点做好就业困难人群、零就业家庭就业的帮扶工作。健全小额担保贷款基金管理办法。把大学毕业生、返乡农民工创业等纳入政策扶持范围。四是推动文化事业发展。支持实施自然村广播电视村村通、文化信息资源共享、农村电影公益性放映、农民体育健身、农家书屋等文化惠民工程。支持文化旅游资源整合，重点打造太极拳文化旅游品牌，推进重大文化基础设施建设，做大文化产业。五是支持实施保障性安居工程。加大保障性住房特别是廉租住房的投资建设力度。落实税费优惠政策，多渠道筹集廉租住房保障资金。支持经济适用房建设、棚户区改造和旧住宅区整治，完善住房保障体系。六是促进安全保障。加大食品市场准入和风险评估投入，支持食品药品安全整治，建设食品安全区。加大对企业安全生产技术改造支持力度。完善政法经费保障体制，推进监狱体制改革和监管场所改造顺利实施，促进平安焦作建设。
3、加强收支管理，增强财政实力。一是坚持依法征管，做到应收尽收。完善征管激励机制，健全完善重点税源监控体系，堵塞征管漏洞。严厉打击偷逃骗税，坚决制止和纠正应收不收、越权减免、乱收乱罚、收过头税和虚收空转。二是优化收入结构，提高收入质量。强化税收组织收入主渠道作用，健全非税收入票据和网络监管管理制度，认真落实非税收入“收支脱钩”政策，规范非税收入收缴管理。继续提高税收占一般预算收入比重。三是严格税费减免，优化发展环境。严格按规定落实税费优惠政策，全面实施消费型增值税以及促进就业、中小企业发展、住房交易相关税收优惠和出口退税等政策，促进企业投资，培育壮大财源。巩固清理规范行政事业性收费政策成果，降低企业负担。四是厉行勤俭节约，降低行政成本。严格控制一般性支出，大力压缩因公出国考察、车辆购置及运行、公务接待、网络建设等费用支出，部门专款“零增长”，大家都过“紧日子”。
4、深化财政改革，提高管理绩效。一是研究积极财政政策。围绕基本公共服务均等化和主体功能区建设，针对中央加大投资扩大内需导向，加大对增值税、企业所得税、营业税等主体税政策研究，把政策资源转化为实际的经济利益。二是深化预算制度改革。完善财政预算体系，健全预算编制、执行、监督、评价分权制衡机制。实行规范的部门预算、零基预算、综合预算，继续推进复式预算、参与式预算、绩效预算、滚动预算、性别反应预算，提高公众参与度，推进财政绩效提升。继续健全完善市区财政管理体制，规范入库级次和行为。所有县市全部实行比较规范的部门预算。三是深化国库集中收付制度改革。市级全面启动公务卡改革，提高公务消费透明度。四是完善绩效考评机制。对重点项目、民生项目开展绩效评价，最大限度提高财政资金使用效益。五是不断加强财政监督。更新监督理念，创新监督方式，强化监督职能，推动健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。六是完善采购和评审制度。扩大政府采购预算编制范围。继续发挥政府采购政策功能，推行社会监督员制度。加大对政府投资项目尤其是中央新增投资项目评审力度，扩大评审范围和规模。七是推进国有资产管理。推进行政事业单位国有资产监管与预算管理相结合，试编资产购置预算。健全政府“公物仓”制度，提高资产利用效率。加强企业国资监管。八是加快财政管理信息化建设。利用金财工程和“财经沙盘”技术平台，推进财税库银电子缴库横向联网，加快财经科技成果应用转化。
5、提升财政效能，扩大社会服务。一是提升专项资金使用效益。清理整合专项资金，完善专项资金分配、使用、管理办法，强化政府集中财力办大事能力。二是加强政府投资项目和资金监管。重点加强对重要项目安排、大额资金调拨、大宗物资采购和民生项目的监督，确保政府资金安全、合规、有效。按照十个“百分之百”工作要求，切实做好政府性投资建设项目相关工作。三是推进科学发展服务社会实践活动。推进“百人千企谋发展、我为纳税人服务”暨“企业服务年”和“千方百计理好财、我为当家人服务”暨“会计服务年”等活动取得实效，创新举措丰富形式，积极探索建立财政支持企业发展工作机制，建设服务型财政。四是优化服务社会环境。深入推进“两转两提”，增加工作的科学性和计划性，提高工作效率。积极行动落实好行政事项审批、行政事业收费、涉企行政处罚“三项清理”工作。五是加强监督工作。自觉接受人大监督。推进政务信息和财政预算公开，推进公众参与，把社会监督引入财政日常工作，实现财政资金、队伍“两个安全”。
各位代表，2009年的财政工作形势严峻，任务很重，但挑战和机遇同在。我们有信心在市委的正确领导和人大、政协的监督指导支持下，深入贯彻落实科学发展观，努力完成2009年财政收支预算和各项工作任务，为努力保持焦作经济社会平稳较快发展做出新的更大贡献！