各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告焦作市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2007年财政预算执行情况
2007年，按照市委执政为民、科学发展、关注民生、共建和谐等新的执政理念，政府财政把增强财政实力、为民多办实事作为主攻方向，圆满完成了财政收支任务，预算执行情况良好。
（一）全市财政预算收支完成情况
1、全市一般预算收支完成情况
全市财政一般预算收入完成465258万元，为预算的108.8%，比上年增长24.8%，增收92348万元（收入详细情况见一般预算收入完成情况表）。其中市级一般预算收入完成151990万元，为预算的103.7%，增长17%，占全市一般预算收入的32.7%；县市区一般预算收入完成313268万元，为预算的114.7%，增长28.9%，占全市一般预算收入的67.3%。全市地方税收收入完成346248万元，增长29.1%，高于一般预算收入4.3个百分点，增收78046万元。主要是通过优化收入结构引领地方小税种增长拉动，如城镇土地使用税、房产税、印花税、车船使用和牌照税等增长都在50%以上，使地方财力明显提升。税收收入占一般预算收入的比重为74.4%，高于上年2.5个百分点，高于全省平均水平1.9个百分点。全市非税收入完成119010万元，增长13.7%，增收14302万元。
全市一般预算支出完成750338万元，为调整预算的98.2%，比上年增长29.9%，支出增长高于收入增长5.1个百分点，增支172547万元（支出详细情况见一般预算支出完成情况表）。其中市级一般预算支出完成222486万元，为调整预算的96.6%，增长18.8%，占全市一般预算支出的29.7%；县市区一般预算支出完成527852万元，为调整预算的98.9%，比上年增长35.2%,占全市一般预算支出的70.3%。
初步计算，2007年全市财政经常性收入增长24.7%，教育、科技、农业支出均高于财政经常性收入增长，法定支出保障比较好。
教育支出完成128792万元，增长47.7%；
科技支出完成12588万元，增长62.1%；
农业支出完成49768万元，增长41%。
2、基金收支完成情况
全市基金预算收入完成100991万元，为预算的334.4%，比上年增长3.4倍。其中市级基金预算收入完成87016万元，为预算的360%，比上年增长3.5倍。全市基金预算支出完成115791万元，为预算的81.3%，比上年增长96.4%；其中市级基金预算支出完成84389万元，为预算的79.7%，比上年增长90%。主要是优化结构和土地政策等有利因素形成。
全市预计财政收支基本平衡，目前正在汇编收支决算，待与省财政结算后，再向市人大常委会报告。
（二）2007年财政工作特点
●全市人均财政收支水平居全省前列。2007年，全市人均一般预算收入1300元，比上年增长19.4%，较全省市级平均水平高出508元；全市人均一般预算支出2096元，比上年增长23.4%，较全省市级平均水平高出519元。人均财政支出增长高于收入增长4个百分点，焦作老百姓正在享受到越来越多的经济发展成果。
●财政支持新农村建设成效显著。一是创新服务方式。我市在全省率先改革财政补贴农民资金管理和支付方式，将以前分散在各个部门、通过不同渠道支付的粮食直补、综合直补和五保户补助等10多项财政补贴农民资金实行“一折通”发放。通过高效便捷安全直达的“一折通”，不折不扣让农民群众及时足额拿到政府财政惠农补贴资金。二是落实惠农政策。为全市58万农户发放粮食直补、综合直补10435.49万元，小麦、玉米良种和农机购置补贴1310万元，农村劳动力转移培训补贴403万元，测土配方施肥补贴300万元，能繁母猪、奶牛补贴3290万元。三是发展现代农业。支持土地治理、中低田改造和农业产业化多种经营项目等农业综合开发资金2062万元，扶持奶牛养殖、奶站建设和乳品加工等畜牧业发展资金2231万元，支持龙头企业孟州金玉米公司参股经营资金1500万元，扶持发展农村专业合作社等资金310万元，落实农业结构调整资金1900万元。四是改善农村条件。筹措6600万元支持新建改造农村公路，投资4845万元实施安全饮水工程、建设农村户用沼气，投资2464万元对7座病险水库进行改造，投资500万元实施农田水利设施建设，投资666万元支持农村广播电视“村村通”、文化信息资源共享、农村电影放映等工程。五是深化农村改革。在温县开展清理化解农村义务教育“普九”债务试点；落实资金325万元，支持国有农场税费改革。六是创新管理机制。在全市实施农村“三资”代理，在沁阳开展全国支农资金整合试点工作。
●财政支持解决民生问题保障有力。2007年围绕解决民生问题，财政投入390282万元。一是解决就学问题。落实“两免一补”资金10348万元，对农村中小学生70.09万人次全部免除学杂费、16万人次免国家课程教科书费，2.2万人次家庭困难寄宿生补助生活费；落实972万元，大幅提高农村中小学生均公用经费标准；落实3950万元，为农村中小学更新配置课桌凳11.1万双人套、充实图书教学仪器设备，100所农村小学、初中改造任务全部完成；农村义务教育经费全部纳入财政保障范围；继续安排教育质量奖1010万元，重奖优秀教师；落实2189万元，实施新的家庭经济困难学生资助政策体系，3.35万名本专科院校学生和中等职业学校学生获得资助。二是解决就医问题。落实8548万元，支持新型农村合作医疗，城区17.4万农民纳入新农合范围，参合农民达16.3万人；落实768万元，完善惠民医院政策，实施城乡医疗救助制度，9.8万人次受到救助；落实795万元，支持建设城市社区卫生服务体系。三是社会保障投入。落实就业补助6388万元、小额担保贷款基金和贴息补助1101万元，支持下岗失业人员和进城农民工就业，扶持高校毕业生等自主创业；落实3979万元，提高企业退休人员基本养老金标准，推进做实个人账户，8.1万企业离退休人员基本养老金按时足额发放；落实8415万元，提高城乡低保人均月补差水平,7.74万农村低保和4.88万城市低保对象受到补助；落实744.8万元，4560名农村五保供养对象基本生活得到保障，集中供养率达到53%；落实78万元，支持建立廉租住房保障制度，缓解城市“双困”家庭住房困难；投入6391.5万元，支持棚户区改造；落实184万元，全面实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，惠及3432人；落实316万元，开展出生人口缺陷干预工作，为全市婚育青年提供免费培训、婚检、孕前监测和药品。四是维护公共安全。落实公共安全支出48088万元，保证政法机构正常运转和重点工作需要；继续安排600万元，保障平安焦作建设；落实119万元,支持加强产品质量和食品药品安全监督。五是缓解物价上涨。落实1669.6万元对渔业、林业、城市公交、出租车司机等行业和群体给予油价补贴，落实632万元对城市低保人员给予生活补贴,加大肉蛋糖菜油等食品储备补贴，缓解消费品价格上涨对群众生活的影响。六是发展公用事业。落实2300万元，更新80台公交车辆，新建一批候车亭、公交港湾，新增供热面积103万平方米，缓解了城市居民出行和供暖等问题；中心城区蔬菜市场准入工作全面启动。
●财政支持工业强市多策并举。一是经济结构调整。市财政落实工业结构调整专项资金2034万元,支持重点企业和优势产业加快发展；增加焦作中小企业担保公司注册资本7200万元，加快融资平台建设；落实出口退税33664万元，促进外向型经济发展。二是化解债务风险。成立焦作通良资产公司并主动与国家长城、信达等资产公司洽谈合作，对轮胎集团、化电集团、佰利联等160多家企业30多亿不良债务整体回购、分包处置，已为矿山机器、制动器等6家企业处置不良债务2亿多元，减轻企业负担，化解债务风险，维护社会稳定。三是重点项目建设。在全市开展“百人千企谋发展、我为纳税人服务”实践活动，帮助企业特别是重点项目建设单位解决实际问题300多个，落实扶持资金3.25亿元，免费培训企业财务人员2000余人次；筹资2亿多元，支持土地储备、地产开发和工业集聚区建设；筹措8000万元启动资金，支持高新区厦工北方生产基地建成投产；调度资金3亿多元，帮助万方集团、轮胎集团、好友轮胎、卓立烫印、崇义轻工和武陟奶牛基地等解决融资难题；成立中铝企业项目服务组驻企服务，促进70万吨氧化铝重点项目开工建设；主动与国家开行扩大金融合作，创建“三台一会”投融资平台，缓解中小企业融资瓶颈难题，全省首批1700万元贷款资金到位；全力支持风神股份、佰利联、多氟多、中内配、制动器等优势企业增资扩股，上市融资，提供真诚高效财政（国资）服务。四是激励科技创新。安排1995万元支持实施重大科技专项、重点企业研发中心成果转化和高新技术产业化，安排1720万元集中扶持江河纸业等三家企业重大关键技术与装备研发,激励企业提升自主创新能力。
●加大文化旅游和生态建设投入。市财政累计投入2.87亿元，加大文化基础设施建设力度，市广电大厦、图书馆、科技馆、城市展览馆等基本建成；安排800万元，保障“两赛一节”、第十一届运动会等一系列赛事活动的开展；落实500万元旅游宣传促销经费，加大景区宣传力度；投资482.7万元，推进“万村千乡”工程建设，建成标准化农家店1100个、配送中心8个。落实322万元支持退耕还林、天然林保护、公益林建设等，筹措1.2亿元支持地质环境治理和遗迹保护、煤炭沉陷区治理等，促进生态建设和环境保护；筹措利用外国政府贷款、赠款，实施造林项目和城市综合治理；支持节能减排，落实财政资金6890万元和国际金融组织贷款353万美元，支持全面建设污水处理厂和垃圾填埋场；落实8525万元，支持重点领域、行业、企业污染防治；全面开展煤炭资源有偿使用制度改革，规范土地收入管理，运用资源税政策，促进资源合理开发利用。
●公共财政改革创新迈出新步伐。一是市委市政府出台了《关于完善公共财政体系推进和谐焦作建设的意见》、市政府令颁发了《焦作市市级预算管理办法》以及一系列复式预算配套文件，为我市公共财政改革创新提供了体制基础和制度保障。二是批准成立了财政预算编制局和财政预算执行局，与原有的财税监督局和财政项目资金评审中心有效衔接，初步形成了决策、执行、监督、评价权力分设制衡机制。三是不断完善部门预算，着力推进零基预算、综合预算、复式预算和绩效预算，通过部门申报、财政汇总、民意测评、专家论证、社会听证等公开透明的程序方法，依法自觉接受人大公开初审财政预算，努力实现财政管理决策的科学化民主化法治化。四是继续扩大财政国库集中支付改革范围，集中支付资金达15.4亿元；完善政府采购和财政投资评审制度，全市政府采购19亿元,节支率14.7%；评审政府投资项目23.6亿元,审减资金3.6亿元，审减率15.1%。五是对全市3632个行政事业单位资产进行全面清查，澄清了家底，为加强资产管理，合理配置资源，提高使用效率，降低行政成本奠定了基础。六是深入持久广泛开展“百人千企谋发展、我为纳税人服务”、“千方百计理好财、我为当家人服务”等系列实践活动，在科学发展和为民理财中提升财政服务水平，努力让焦作人民享受到较多的经济社会发展成果。
2007年的成绩，是在市委的正确领导、市人大的监督指导和市政协的监督支持下，依靠全市人民共同努力取得的，成绩来之不易，未来更需努力！形势越好越要保持清醒头脑，越要增强忧患意识、节俭意识和责任意识，科学判断形势，明确新的任务，找到薄弱环节。必须看到我市财政收入虽然保持高速增长，但经济社会发展和人民生活需求与财政保障能力之间的矛盾仍比较突出，许多想办的事情缺钱难办，基本公共服务均等化水平仍有差距；财税收入征管有待进一步完善，收入结构有待进一步优化，基本保障能力有待进一步提高；财政改革发展的任务还很艰巨，许多深层次矛盾凸现反映到财政上来，要求政府财政不仅要算经济账，还要算政治账、社会账、眼前账和长远账，统筹兼顾协调发展要求更高；财政专项资金预算还不够精细化，资源短缺与浪费并存，资金不足与不公并存，政府财政资源、资金、资产、资本使用效益有待进一步提高；在某些地方和单位仍然存在截留、挪用和滞留财政资金的现象，财政监督管理需进一步加强等等，这些问题需要高度重视，采取有效措施认真解决。
二、2008年财政预算安排情况
（一）全市财政工作和预算安排的指导思想
2008年全市财政工作和预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观和稳健财政政策，坚持增收节支、统筹兼顾、突出重点、留有余地的方针，科学、民主、依法理财，发挥财政调控职能，促进经济发展方式转变；优化收入结构，增强财政实力；调整支出结构，为民多办实事；深化财政改革，创新体制机制；加强科学管理，提高财政绩效；围绕基本公共服务均等化和主体功能区建设，完善公共财政体系，推动经济社会又好又快发展，让人民群众享受到更多的公共财政改革发展成果。
2008年，全市财政预算安排必须把握的政策原则：积极稳妥安排收入计划，一般预算收入增幅适当高于生产总值增幅；优先保个人支出、保机构运转、保省市党委政府公开承诺涉及群众切身利益的实事支出；保证教育、科技、农业支出按法定要求增长；增加就业、社会保障、医疗卫生和文化发展支出；加大节能减排、生态林业和工业强市投入；保障公共安全支出；树立节俭意识，严格控制一般性支出增长，管好“钱袋子”，过好“紧日子”。
2008年，综合考虑经济社会发展和税收政策调整等因素，全市一般预算收入指导性计划比上年增长15%。各县市区都要从实际出发，积极稳妥安排好本级财政收支预算盘子。
（二）2008年市级财政预算安排
1.市级财政一般预算收入安排165118万元,按可比口径比上年增长15%。其中税收收入安排134118万元,按可比口径比上年增长17.3%；非税收入安排31000万元，同比增长6.1%。
2.市级财政一般预算支出安排199729万元,同比增长20.2%。市级一般预算收入165118万元，加上体制结算收入28365万元，调入资金6246万元，扣除列收列支项目30700万元，市级可安排的收入169029万元，全部安排支出。
3.市级重点项目安排情况。2008年,市级新增财力主要用于法定和重点支出增长,其他专项支出大体维持上年水平。支出安排重中有重又满又紧,执行中需要科学调度从严从紧，除人员和公用支出按规定增长外,重点支出安排情况：省市十件实事资金25042万元；教育、科技、农业等法定支出37286万元;解决民生问题构建和谐社会其他社会保障资金5800万元;政府偿债支出28000万元；市长预备费和其他支出6600万元；部门专项、城建基建、工业强市、节能减排、政策性补贴等项目资金33450万元。
三、2008年财政工作重点
●研究开发政策资源，对接焦作争取支持。国家政策特别是财经政策是最大的公共资源，只有见识早、行动快，才能掌握主动、为我所用。当前和今后一个时期中央和省里将会出台许多经济调控政策，特别是国家财政将围绕基本公共服务均等化和主体功能区建设，完善公共财政体系和转移支付制度，中部崛起面临许多机遇和挑战，我们必须面向全国，敏锐观察，研究政策，洞察事理，主动出击。一方面吃透上情，把握政策；另一方面吃透下情，把握机遇；在此基础上搞好结合，对接焦作，最大限度地争取上级政策资金支持。同时研究财税政策，优化税收结构，挖掘税源潜力，增加地方财力，建设实力财政，努力为党和政府执政为民履行职能提供坚实的物质基础。
●集中财力办大事，全面建设新农村。继续实施粮食直补等惠农补贴，增加农业生产资料综合直补、农机具购置补贴；对农民购买国家规定品牌和型号家电给予销售价格13％的补贴；开通农民补贴网，增强补贴透明度，完善“一折通”补贴发放机制，确保农民得到实惠；继续支持推进“万村千乡”工程；落实粮食、生猪、奶牛生产财税扶持政策；支持小型农田水利设施建设和农业科技推广应用；健全动物防疫和农（林）业病虫害防治体系；增加水库除险加固投入，增强农业综合生产能力；积极支持优势特色产业做大做强、大力发展优质安全农产品；完善贴息、补助、参股经营等政策，支持优质粮食、畜产品生产加工基地建设，促进龙头企业和农民专业合作组织发展，提高农业产业化水平；整合涉农资金，增加农村饮水、道路、沼气、文化、卫生等基础设施建设和公益事业投入，支持分类推进社会主义新农村建设；建立化债激励约束机制，开展清理化解农村义务教育“普九”债务试点。
●实施免费义务教育，完善资助政策体系。继续完善农村义务教育经费保障机制，从2008年春季学期开始，向全市农村义务教育阶段学生免费提供教科书，并逐步建立教科书循环使用机制；提高农村中小学生均公用经费标准,小学达到230元、初中达到375元；提高农村家庭经济困难寄宿生生活费补助标准，小学、初中由在校期间每生每天1元分别提高到2元和3元；保障85所农村中小学维修改造；从2008年秋季学期起免除城市义务教育阶段学生学杂费；支持新区学校、职教园区项目等建设；继续安排教育质量奖，加大名师名校培养力度，促进均衡教育；全面落实普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生能够顺利完成学业。
●完善基本医疗卫生制度，提高人民群众健康水平。继续推行新型农村合作医疗制度，参合标准由每人50元提高到100元，其中财政补助由40元提高到80元，并进一步强化资金监管，改善医疗服务，确保参合农民受益；实行城镇居民基本医疗保险试点，解决四城区和高新区31.2万非从业城镇居民基本医疗保险问题，基本实现市区全民医保，并提高财政补助标准；将地方政策性关闭破产国有企业未参保退休人员纳入当地城镇职工基本医疗保险体系；增加城乡医疗救助投入，促进医疗救助与城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗制度相衔接；加大公共卫生服务体系投入，支持开展城市社区卫生服务体系建设试点工作。
●支持文化产业发展，加快文化强市建设。增加公益性文化事业投入，继续实施广播电视村村通工程、农村电影放映工程、文化信息资源共享工程和全民体育健身工程，支持基层图书馆、文化馆建设和保护国家重点文物、非物质文化遗产等；落实支持文化产业发展财税政策，完善文化产业发展资金管理，推进文化体制改革，促进文化产业升级，支持焦作山水、太极拳、四大怀药、历史名人的文化产业开发；继续推进旅游产业发展，支持景区建设提升层次。
●支持就业和社会保障工作，促进社会和谐稳定。加大就业再就业投入，落实减免税费、小额担保贷款财政贴息、职业培训补贴、社会保险补贴等扶持政策，支持完善创业服务体系；继续提高企业退休人员基本养老金水平，推进做实个人账户，确保基本养老金按时足额发放；提高城乡低保对象补助标准，人均月补差标准市城区城市低保标准由165元提高到190元，县市城市低保标准由130元提高到160元，农村低保补差标准每人每月不低于40元；支持完成20所农村敬老院建设，农村五保对象集中供养率提高到55%以上，继续支持在全市实施出生缺陷干预工作；落实税费优惠政策，完善住房公积金制度；筹措廉租住房保障资金，缓解城市“双困”家庭住房困难；足额落实财政资金，强化监督管理，支持全面完成煤矿棚户区改造任务。
●完善公共安全保障机制，强化社会管理服务。健全政法经费保障机制，加强基层部门政法基础设施建设，按照收支脱钩原则保障政法部门开展重点业务工作所需经费，建立诉讼费收费办法改革后法院经费保障长效机制；足额落实资金，在中心城区继续推进农产品质量安全市场准入工作，加强产品质量和食品药品安全监管；继续支持城市公交和集中供热基础设施建设。
●创新财政扶持途径，支持城乡统筹发展。积极运作，筹措资金，支持城区改造、经济适用房以及道路延伸等重大城市建设项目；落实财政政策，优先支持城市规划和土地利用规划修编，支持城市精细化管理，提高城市管理水平；完善财政奖补激励政策，落实加快县域经济发展的政策措施，加强对县域经济的指导、协调和服务；完善和落实支持城镇化的财税政策，引导产业、工业、农民向城镇集聚，提高城镇化率。
●促进发展方式转变，提高经济发展质量。落实工业强市战略，支持重大项目和工业集聚区建设，推进工业经济发展；加大引导资金投入，培育大型企业；整合各类培训资金，加大培训力度，强化企业家队伍建设；继续深入开展“百人千企谋发展、我为纳税人服务”活动，建立长效机制，帮助企业解决实际困难，推进企业加快发展；支持自主创新能力建设，建立财政科技投入稳定增长机制，创新科技资金管理，集中资金支持企业研发中心建设，加快重点领域科技创新；落实财税优惠政策，鼓励企业增加自主创新投入，推动产学研有机结合，支持重大科技专项顺利实施；多方筹措资金，支持林业生态建设，确保重点绿化项目、林业产业工程和重点公益林管护资金投入；完善退耕还林政策；支持节能减排和环境保护，采取以奖代补、强制政府采购等方式支持节能减排重点工程和技术创新、污水管网和污染减排监管体系建设等，鼓励淘汰落后产能；落实循环经济发展政策，促进资源集约节约利用；支持加强重点流域、区域和行业的环境综合整治；健全矿产资源有偿使用制度，改进完善资源开发生态补偿机制，促进矿山环境治理和生态修复；完善财税政策，推进工业结构优化升级、高新技术产业化和非公有制经济、开放型经济加快发展；支持企业战略重组和上市融资；支持中小企业信用担保体系建设。
●继续深化财政改革，全面提升服务水平。一是深入学习贯彻落实市委市政府《关于完善公共财政体系推进和谐焦作建设的意见》，全面推进公共财政改革，重点在体制机制和预算管理创新上取得突破。二是全面落实《焦作市市级预算管理办法》以及复式预算配套文件规定，严格预算管理，扎实推进零基预算、综合预算、复式预算和绩效预算，尽快建立起涵盖经常性预算、社会保障预算、国有资本经营预算、政府债务预算等政府公共预算体系。三是正确处理好财政管理原有体制与新体制的衔接过渡，真正建立预算编制、预算执行、预算监督、绩效评价分离操作、权力制衡、协调高效的运行机制。四是强化税收征管，依法组织收入。提高“两个比重”，优化税收结构。加强和规范非税收入收缴管理，对行政事业单位国有资产有偿使用收入依法进行监管。五是全面推进国库集中支付改革和市级公务卡改革试点；将中小学生免费教科书、药品、农机具等关系群众利益的项目纳入政府采购范围；开展专项支出项目预评审试点，强化财政投资评审职能。六是严格依法理财，加强财政监督。健全财政资金运行全程监督机制，强化财政支出绩效监督；加强会计信息质量监督；强化县乡财政监管职能；严肃财经纪律，制止铺张浪费，建设节约型政府；健全财政政务公开制度，自觉接受各方面监督。七是广泛应用现代技术手段，提高财政改革发展的质量和效益。八是加强党风廉政建设，确保财政资金和队伍建设“两个安全”。
各位代表，2008年财政工作任务很重，我们有信心依靠市委的正确领导和人大、政协的监督指导支持，依靠全市人民的共同努力，圆满完成2008年财政收支预算和各项工作任务，为加快建设富裕文明开放和谐新焦作、实现走在中原崛起前列的奋斗目标做出新的贡献！