焦作市财政局绩效管理委员会工作机制实施方案
为了进一步建立和健全焦作市财政绩效管理委员会的各项制度，加强财政绩效管理委员会组织领导、明确工作任务、责任落实到位，切实抓好财政资金的绩效管理，使有限的财政性资金，发挥最大的使用效益。按照局党组《进一步完善“大办制”工作机制的实施意见》要求，制定焦作市财政局绩效管理委员会工作机制实施方案。
一、 基本职责
研究财政绩效管理政策，结合焦作实际建立焦作市财政绩效评价体系，确定财政绩效评价的指标体系，以现代信息技术为助力，研制开发焦作市财政资金绩效管理信息技术网络系统。
二、 指导思想
以科学发展观为统领，以绩效目标为依据，预算编制更合理；预算执行以绩效目标为导向并对执行结果进行评价，财政资金使用更有效益；合理应用绩效评价结果，预算管理更科学，政府运行更有效率。
三、 具体分工及目标任务
（一） 绩效预算管理组
组长：张海涛，成员：申长利、申明华、郭明杰、
崔东亮。
工作目标：编制年度预算时，应用科学的方法对预算单位所报项目进行评价，并明确所使用资金在年度使用后预期能够达到的、且能够量化的绩效目标，并经专家论证确定后，依据绩效目标安排年度预算。
具体任务：
1、每年编制预算前，对预算项目进行“前评价”，实现绩效预算项目前期评审与部门预算编制同步。
2、确定绩效目标。明确要求资金使用部门在申请使用年度财政资金前，作为必备条件，必须提出资金在年度使用后预期能够达到的、且能够量化的绩效目标，并经专家论证确定后，依据绩效目标安排资金年度预算
3、对项目绩效评价（后评价）结果进行分析研究，充分利用绩效评价报告，指导下年度预算的安排。
（二）支出绩效管理组
组长：李新龙，成员: 冯秉政、付占峰、卢文霞、马志贤、郝狮。
工作目标：督促预算单位，按照项目既定目标使用资金；协调局相关科室按进度拨付资金。
1、督促资金使用部门将绩效目标进行层层分解，落实到具体的科室以及实施人，使绩效目标真正成为财政资金使用管理的目标导向。
2、在项目执行过程中，跟踪项目实施进度，督促预算单位，按照项目既定目标使用资金；协调局相关科室按进度拨付资金。
（三）绩效评价管理组
组长：滑爱萍，成员：张海涛、郭明杰、李丽
工作目标：研究相关政策，完善焦作市财政资金绩效管理相关制度、建立焦作市财政资金绩效评价指标体系。
具体任务：
1、创新工作方式，完善工作制度，建立科学、规范、公正的财政支出绩效评价工作机制。
（1）对现有焦作市绩效管理制度和办法进行补充完善，吸纳国内外先进绩效管理经验，建立焦作市财政资金绩效评价指标体系。
（2）建立财政部门搭建工作平台，评价数据委托社会中介机构核实，采用“专家评价”方法，社会公众参与的机制。对涉及民生和事关百姓生活的评价项目，采用社会问卷的形式，让老百姓评判，对重大基础性的项目，引入独立评价机构，保证评价结果的公正客观。通过政府购买服务的形式，引入第三方独立评价机构，即会计师事务所和国内高校研究机构（不局限河南）。第三方根据项目单位提供的资料以及通过调研获取的第一手资料，对项目单位进行独立评价，进一步提高财政支出绩效评价的公信力。
2、强化绩效管理知识的学习和培训，提高预算单位对财政资金绩效管理的认知度。
（1）学习国内外先进的管理经验。组织人员学习上海闵行、南海等地区先进的绩效管理经验，提高我市财政资金绩效管理水平。
（2）与国内高校研究机构合作，提高绩效评价结果的科学性和影响力。与复旦大学（上海财大）绩效评价中心商谈有关合作意向，加快焦作市绩效评价指标体系的研发，培养规范的绩效评价队伍。
（3）为提高预算单位相关人员的素质，邀请闵行财政局、上海财大（复旦大学）绩效评价中心等对我市预算单位相关人员进行培训。
（四）技术服务组
组长：史开国，成员：滑爱萍、张海涛、冯庆、李丽
工作目标：建立焦作市财政资金绩效管理信息技术网络系统。
具体任务：
1、建立焦作市财政资金绩效管理信息技术网络系统。该系统是以绩效预算、支出跟踪、结果评价为核心，以标准定制、项目管理、专家考核为辅助，实现事前绩效预算、事中支出跟踪和事后结果评价的整个过程，并最终形成绩效预算评价报告。
2、规范和优化业务流程，降低复杂度，提高财政绩效管理工作的正确率和精确率。
3、加强对业务及数据的监控力度实现领导、专家异地协同办公。
4、提升对数据的分析处理和管理能力，实现无纸化。
（五）公物仓管理组
组长：贾英灏，成员：李丽、马卫红、柳克学。
工作目标：健全完善并积极探索政府公务仓等创新改革举措。
具体任务：
1、认真贯彻落实《焦作市市级政府公物仓资产管理暂行办法》。
（1）建立健全焦作市市级政府公物仓资产管理配套制度。进一步建立健全公物仓管理相关制度如公物仓资产借用制度、公物仓资产出入库制度、公物仓管理人员工作制度等；
(2)完善资产的实物管理和财务管理制度。按照要求规范公物仓资产登记薄和资产卡片的制度，建立公物仓资产变动台账；
(3)加强对政府公物仓的宣传力度，提高全市行政事业单位对焦作市政府公物仓管理的认知度。
2、多措并举，努力将政府公物仓打造成全省行政事业资产管理模式的一项亮点。
（1）创新政府公物仓工作机制，促使行政事业资产处置效益最大化。积极与政府公共资源管理中心结合，对资产的处置拍卖实施网上竞拍，达到降低成本，提高效率的目的。
（2）与财政局相关部门结合，督促责任单位将应纳入公物仓管理的物资及时入库，充实库存物资，并结合相关资产改革的有关方针政策，借鉴其他地区先进经验，进一步拓展公物仓的职能，加强政府资源的共享和整合，提高财政资金的使用效益。
四、要求
（一）统一思想，提高认识。各组要充分认识这项工作的重要性和必要性，加强领导、严密组织，认真部署小组开展绩效管理工作，建立相应的工作机制，并落实专人负责制度的建立。
（二）建立工作例会制度。各组每月定期召开分析会，总结、安排工作，并将会议内容报绩效管理委员会主任、副主任和办主任。委员会每季召开一次例会，重点研究前一阶段工作，安排布置下一阶段工作。
（三）明确节点，按时完成。各组应按照每年绩效管理提出的时间节点，制定本组相应的工作计划和时间进度表，按节点、按要求完成工作。在具体评价实施过程中，做到客观公正、实事求是、充分肯定成绩、如实反映问题。通过绩效管理工作，切实提高部门预算执行能力，发挥财政资金使用效益。