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2023年12月财政预算执行简要分析

2023,全市各级财政部门认真落实市委、市政府决策部署,围绕财政“收、支、管、效”,积极调整优化收入结构,加力统筹财政资金资源,兜紧兜牢三保底线,收入质量持续提高,重点支出保障有力,财政运行总体平稳。

一、财政收入情况

财政总收入:全市财政总收入完成221.2亿元,同比增长3.8%。其中:上划中央级收入76.7亿元,同比增长49.4%,占全口径财政总收入的34.7%;上划省级收入0.9亿元,占全口径财政总收入的0.4%

一般公共预算收入:全市一般公共预算收入完成143.6亿元,完成调整预算的100.3%同比下降15.4%减收26.1亿元。分级次情况:市级完成27.2亿元,完成调整预算的100.7%同比下降23.4%减收8.3亿元,占全市一般公共预算收入的18.9%,其中:市直完成17.1亿元,同比下降16.3%;高新区完成10亿元,同比下降33.1%。四城区完成41.1亿元,完成调整预算的100.2%同比下降13.9%减收6.6亿元,占全市一般公共预算收入的28.6%。六县(市)完成75.3亿元,完成调整预算的100.1%同比下降12.9%,减收11.1亿元,占全市一般公共预算收入的52.4%收入结构情况:税收收入完成109.3亿元,同比下降0.5%减收5581元,占一般公共预算收入的76.2%,其中:主体税种完成69.8亿元,同比增长22%,占税收的63.9%;小税种完成39.5亿元,同比下降25%,占税收的36.1%。非税收入完成34.2亿元,同比下降42.7%,减收25.5亿元,占一般公共预算收入的23.8%税收分产业结构情况:全市第一产业税收完成6365万元,同比增长243.7%,占全市地方级税收的0.6%;第二产业税收完成60.4亿元,同比增长20%,占全市地方级税收的55.3%;第三产业税收完成48.2亿元,同比下降2.5%,占全市地方级税收的44.1%

政府性基金预算收入:全市政府性基金预算收入完成55.6亿元,同比下降6.7%,减收4亿元。其中:国有土地使用权出让等三项土地收入完成46.2亿元,同比下降14.2%,减收7.6亿元。分级次情况:市级完成39.1亿元,同比增长7.1%增收2.6亿元,占全市政府性基金预算收入的70.3%。四城区完成4748万元,同比下降3.1%,占全市政府性基金预算收入的0.9%。六县(市)完成16亿元,同比下降29.2%,减收6.6亿元,占全市政府性基金预算收入的28.8%

二、财政支出情况

一般公共预算支出:全市一般公共预算支出完成302.1亿元,同比增长5.6%,增支16.1亿元。分级次情况:市级一般公共预算支出完成90.6亿元,同比增长8.2%,增支6.9亿元,占全市一般公共预算支出的30%,其中:市直完成77.5亿元,同比增长18.4%;示范区完成13.1亿元,同比下降28.3%。四城区完成48.1亿元,同比增长8.2%,增支3.6亿元,占全市一般公共预算支出的15.9%。六县(市)完成163.4亿元,同比增长3.6%,增支5.6亿元,占全市一般公共预算支出的54.1%

2、政府性基金预算支出:全市政府性基金预算支出完成126.8亿元,同比下降4.9%,减支6.6亿元,其中:国有土地使用权出让等三项土地支出完成43.5亿元,同比下降11.2%减支5.5亿元。分级次情况:市级完成58.3亿元,同比下降12.1%,减支8亿元,占全市政府性基金预算支出的46%。四城区完成16.9亿元,同比增长17.1%增支2.5亿元,占全市政府性基金预算支出的13.3%。六县(市)完成51.6亿元,同比下降1.9%,减支9794元,占全市政府性基金预算支出的40.7%