焦作市财政局干部教育中心
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 焦作市财政局干部教育中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市财政局干部教育中心2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市财政局干部教育中心2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作市财政局干部教育中心概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市财政局干部教育中心（函校）隶属财政局科级二级机构。
（二）部门职责
为财政建设提供人才保障。主要承担财政系统干部教育培训、财政支农政策业务培训、会计函授教育管理等工作。
（三）焦作市财政局干部教育中心预算单位构成
本预算为焦作市财政局干部教育中心本级预算。
第二部分
焦作市财政局干部教育中心2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市财政局干部教育中心2020年收入118.85，支出总计118.85万元，与2019年相比，收、支总计各增加15.84万元，增长15.37%。主要原因：一般支出中的人员经费以及项目经费增加。
二、收入预算总体情况说明
焦作市财政局干部教育中心2020年收入合计118.85万元，其中：一般公共预算收入118.85万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市财政局干部教育中心2020年支出合计118.85万元，其中：基本支出36.93万元，占31.07%；项目支出81.92万元，占68.93%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市财政局干部教育中心2020年一般公共预算收支预算118.85万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加15.84万元，增长15.37%，主要原因：一般支出中的人员经费以及项目经费有所增加；政府性基金收支增加0万元，无增长，主要原因：本单位无政府性基金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市财政局干部教育中心2020年一般公共预算支出年初预算为118.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出111.84万元，占94.1%；教育支出0.14万元，占0.12%；社会保障和就业支出2.68万元，占2.25%；医疗卫生与计划生育支出2.18万元，占1.83%；住房保障支出2.01万元，占1.69%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市财政局干部教育中心2020年一般公共预算基本支出36.93万元，其中：人员经费36.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市财政局干部教育中心2020年“三公”经费预算为0万元。与2019年预算数相比增加0万元,增长0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：厉行节约。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2019年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：厉行节约。
（三）公务接待费0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因：厉行节约。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市财政局干部教育中心2020年机关运行经费支出预算0.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、接待费等支出，比2019年相比增加0.1万元，增长14.28%,主要原因是办公费有所增加。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年我单位无纳入绩效评价的项目。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为81.92万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额81.82万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额57.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，家具、用具等合计46.5万元。其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门无专项转移支付项目。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市财政局干部教育中心纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、培训经费：是指用于员工培训方面的费用，如教育活动费用、聘请外部人员授课费用、书籍资料费等。
附件：
焦作市财政局干部教育中心2020年度部门预算表.xls
2020年6月15日