焦作市人民政府
关于2019年市级预算调整方案（草案）的报告
——2019年12月30日在市十三届人大常委会第十三次会议上
市财政局局长 郜方正
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2019年市级预算调整方案（草案），请予审议。
今年以来，受经济整体下行、减税降费、土地收入大幅减收等影响，完成年初市人代会批准的预算目标难度很大，预计全年一般公共预算短收10.3亿元，政府性基金预算短收20.59亿元。为确保全年预算收支平衡，也为明年预算安排争取主动，根据《预算法》、《河南省预算审查监督条例》和《焦作市预算监督办法》有关规定，结合预算执行情况，现将2019年市级预算调整方案（草案）报告如下，并提请市人大常委会审查批准。
一、一般公共预算调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
市十三届人大二次会议批准的市级一般公共预算收入总计为184.07亿元，年度执行中，上级下达市级一般债券2.81亿元，经提请市十三届人大常委会第十二次会议批准后，市级一般公共预算收入总计调整为186.88亿元。其中，税收收入14.57亿元、非税收入17.01亿元、上级转移支付收入87.69亿元、县（市）区上解收入35.74亿元、地方政府一般债券转贷收入12.33亿元、动用预算稳定调节基金6.49亿元、从政府性基金预算调入一般公共预算13亿元、上年结转0.048亿元。此次调整，城乡一体化示范区没有调整事项，主要是市直调减税收收入2.3亿元、政府性基金调入一般公共预算8亿元。调整后，市级一般公共预算收入总计176.58亿元，减少10.3亿元。调减项目及主要原因：
1.调减税收收入2.3亿元。主要是2019年城区土地和房地产市场低迷，国有土地使用权出让收入与预算目标差距较大，土地和房产交易契税短收2.1亿元、耕地占用税短收0.2亿元。
2.调减政府性基金调入一般公共预算8亿元。主要是国有土地使用权出让收入未达到预期目标，部分土地出让收益未实现，年初计划从政府性基金预算调入一般公共预算13亿元只能实现5亿元。
（二）一般公共预算支出调整情况
市十三届人大二次会议批准的市级一般公共预算支出总计为184.07亿元，年度执行中，上级下达市级一般债券安排支出2.81亿元，经提请市十三届人大常委会第十二次会议批准后，市级一般公共预算支出总计调整为186.88亿元。其中，一般公共预算支出93.2亿元、上级补助用于县（市）区支出63.1亿元、上解上级支出16.95亿元、地方政府一般债券转贷支出8.36亿元、市级对县（市）区补助支出5.27亿元。此次调整，城乡一体化示范区没有调整事项，主要是市直一般公共预算收入总计短收10.3亿元，相应调减一般公共预算支出10.3亿元。调整后，市级一般公共预算支出总计176.58亿元，减少10.3亿元。调减项目为：
1.调减未分配至部门的项目支出3.5亿元；
2.调减部门因非税收入未实现无法支出的项目1亿元；
3.调减已分配至部门但今年未形成支出的项目5.8亿元。
二、政府性基金预算调整情况
（一）政府性基金预算收入调整情况
市十三届人大二次会议批准的市级政府性基金预算收入总计为76.43亿元，年度执行中，上级下达市级专项债券12.78亿元，经提请市十三届人大常委会第十二次会议批准后，市级政府性基金预算收入总计调整为89.21亿元。其中，政府性基金预算收入63.86亿元、上级补助收入1.85亿元、地方政府专项债务转贷收入17.59亿元、上年结转5.91亿元。此次调整，城乡一体化示范区没有调整事项，主要是市直调减国有土地使用权出让收入20亿元、国有土地收益基金收入0.52亿元、农业土地开发资金收入0.07亿元。调整后，市级政府性基金预算收入总计为68.62亿元，减少20.59亿元。调减项目及主要原因：
1.国有土地使用权出让收入20亿元。主要是城区土地市场低迷，部分国有土地出让计划未能实现，年初预算安排国有土地使用权出让收入60亿元只能实现40亿元。
2.国有土地收益基金收入0.52亿元。主要是国有土地使用权出让收入减收，按照政策计提的国有土地收益基金随之减少。
3.农业土地开发资金0.07亿元。主要是国有土地使用权出让收入减收，按照政策计提的农业土地开发资金随之减少。
（二）政府性基金预算支出调整情况
市十三届人大二次会议批准的市级政府性基金预算支出总计为76.43亿元，年度执行中，上级下达市级专项债券安排支出12.78亿元，经提请市十三届人大常委会第十二次会议批准后，市级政府性基金预算支出总计调整为89.21亿元。其中政府性基金预算支出69.94亿元、补助下级支出0.97亿元、债务转贷支出5.3亿元、调出资金13亿元。此次调整，城乡一体化示范区没有调整事项，主要是市直国有土地使用权出让收入减收20.59亿元，相应调减政府性基金支出20.59亿元。调整后，市级政府性基金预算支出为68.62亿元，减少20.59亿元。调减项目主要是：
1.国有土地使用权出让支出12亿元；
2.国有土地收益基金支出0.52亿元；
3.农业土地开发资金支出0.07亿元；
4.政府性基金调出资金到一般公共预算8亿元。
根据上述预算调整情况，2019年市级一般公共预算收入调减10.3亿元，一般公共预算支出调减10.3亿元；2019年市级政府性基金收入调减20.59亿元，政府性基金支出调减12.59亿元，调出资金调减8亿元，市级一般公共预算和政府性基金预算均可实现收支平衡。
附件：1.
2019年市级一般公共预算调整方案（草案）.xls