焦作市财政预算局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市财政预算局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市财政预算局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市财政预算局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市财政预算局内设体制组、编制组、综合组三个职能部门。焦作市财政预算局部门预算包括本级预算。
（二）部门职责
研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；负责全市预算编制和预算公开的指导、监督和管理；预测全市财政收支情况，提出预算编制的总体要求和建议，编制年度市级预算草案和中长期财政规划，汇总全市财政预算；承担市直部门预算审核、批复和调整工作；承担市级预算支出标准体系建设和项目库管理工作；承担市级专项资金管理工作，提出清理、整合、规范和统筹使用的意见建议；承担市对县（市）区的转移支付工作，办理市级财政与上下级财政间结算事项，批复县（市）区财政决算；承担向市人大预算工作部门的有关汇报、联络工作等；完善预算绩效管理制度和评价体系；负责新增债券管理工作。
二、焦作市财政预算局单位构成
焦作市财政预算局是焦作市财政局下属的二级机构，无人员编制，经费来源为全额财政拨款。
第二部分
焦作市财政预算局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市财政预算局2019年收入36.4万元，支出总计36.4万元，与2018年相比，收、支总计各减少26.8万元，下降42.4%。主要原因：国有资源（资产）有偿使用收入减少。
二、收入预算总体情况说明
焦作市财政预算局部门2019年收入合计36.4万元，其中：一般公共预算收入36.4万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市财政预算局2019年支出合计36.4万元，其中：基本支出20万元，占54.9%；项目支出16.4万元，占45.1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市财政预算局2019年一般公共预算收支预算36.4万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少26.8万元，下降42.4%，主要原因：国有资源（资产）有偿使用收入减少；政府性基金收支增加0万元，本单位无政府性基金收支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市财政预算局2019年一般公共预算支出年初预算为36.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出36.4万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市财政预算局2019年一般公共预算基本支出20万元，其中：人员经费0万元；公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
焦作市财政预算局2019年政府性基金预算支出0万元 ，我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
焦作市财政预算局2019年国有资金经营预算支出0万元 ，我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市财政预算局2019年“三公”经费预算为2万元。 比 2018年预算数减少2万元，下降（增长）50%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，较上年下降0%，市财政预算局2019年无因公出国事项。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，公车改革后，市财政预算局已无公务用车。
（三）公务接待费2万元，主要用于确因工作需要，接待国内来访团，比2018年预算数减少2万元，下降50%，主要原因：预计接待批次、人数减少。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市财政预算局2019年机关运行经费支出预算20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0万元，下降0%。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金16万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，焦作市财政预算局固定资产总额20.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将财政预算局（本级）纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、2019年市级预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设全面体现新发展理念示范城市为引领，深入贯彻中央经济工作会议、省委十届六次八次全会和市委十一届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，推动财政收支高质量发展；全力保障基本公共服务，强化基本民生托底线；牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出；全面实施预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益；加强政府债务管理，有效防范和化解债务风险。
2019年3月12日