焦作市行政事业单位国有资产管理中心
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 焦作市行政事业单位国有资产管理中心2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市行政事业单位国有资产管理中心部门2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市行政事业单位国有资产管理中心部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市行政事业单位国有资产管理中心是隶属于焦作市财政局的事业单位，财政全供，正科级规格。事业编制为8名，在职5名，离退休0名。
（二）部门职责
焦作市行政事业单位国有资产管理中心主要职责是1、受市财政局委托，负责市直行政事业单位国有资产的管理和整合运营、置换重组利用及政府公物仓管理等工作；2、承担政府和社会资本合作（PPP）模式的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等职责任务。
二、预算单位构成
焦作市行政事业单位国有资产管理中心无二级和三级预算单位。本预算仅包括本单位预算。
第二部分
焦作市行政事业单位国有资产管理中心2019年度
部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入72.58万元，支出总计72.58万元，与2018年相比，收、支总计各减少10.52万元，减少12.66%。主要原因：PPP项目物有所值及财政承受能力论证报告由项目实施机构委托中介机构编制并承担相关费用，减少了支出。
二、收入预算总体情况说明
我中心2019年收入合计72.58万元，其中：一般公共预算收入72.58万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
我中心2019年支出合计72.58万元，其中：基本支出52.77万元，占73%；项目支出19.81万元，占27%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我中心2019年一般公共预算收支预算72.58万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少10.52万元，减少12.66%，主要原因：PPP项目物有所值及财政承受能力论证报告由项目实施机构委托中介机构编制并承担相关费用，减少了支出；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我中心2019年一般公共预算支出年初预算为72.58万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出61.57万元，占84.83%；教育支出0.19万元，占0.26%；社会保障和就业支出4.81万元，占6.63%；卫生健康支出3.12万元，占4.30%；住房保障支出2.89万元，占3.98%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我中心2019年一般公共预算基本支出52.77万元，其中：人员经费51.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1.09万元，主要包括：在职人员定额公用经费和培训费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我中心2019 年“三公”经费预算为3.8万元。 比 2018年预算数减少0.5万元，下降1.16%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2018年完全一致，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费2.9万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 2.9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2018年无增减。
（三）公务接待费0.9万元，主要用于公务接待，比2018年预算数减少0.5万元，下降35.71%，主要原因：严格控制公务接待费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市行政事业单位国有资产管理中心2019年机关运行经费支出预算4.89万元，主要为保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、培训费以及公务接待费、公务用车运行维护费，比2017年增加4.02万元，上升462%,主要原因：2018年机关运行经费不包含公务接待费、公务用车运行维护费，2019年机关运行经费中包含公务接待费及公务用车维护费。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我中心对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8.71万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8.71万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额8.71万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我中心固定资产总额47.15万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆36.3万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将我中心纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、PPP项目：又称PPP模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
附件：
焦作市行政事业单位国有资产管理中心2019年度部门预算表.xls
2019年3月19日