焦作市财政局干部教育中心
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 焦作市财政局干部教育中心概况
一、部门职责
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市财政局干部教育中心2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市财政局干部教育中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分 焦作市财政局干部教育中心概况
一、部门职责
为财政建设提供人才保障。主要承担财政系统干部教育培训、财政支农政策业务培训、会计函授教育管理等工作。
二、部门预算单位构成
焦作市财政局干部教育中心（函校）隶属财政局科级二级机构。本预算仅包括本单位预算。
第二部分 焦作市财政局干部教育中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市财政局干部教育中心2019年收入103.01万元，支出总计103.01万元，与2018年102.06相比，收、支总计各增加0.95万元，增长0.93%。主要原因：一般支出中的人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
焦作市财政局干部教育中心2019年收入合计103.01万元，其中：一般公共预算收入103.01万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市财政局干部教育中心2019年支出合计103.01万元，其中：基本支出36.55万元，占35.48%；项目支出66.46万元，占64.51%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市财政局干部教育中心2019年一般公共预算收支预算103.01万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加0.95万元，增长0.93%，主要原因：一般支出中的人员经费有所增加；政府性基金收支增加0万元，无增长，主要原因：本单位无政府性基金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市财政局干部教育中心2019年一般公共预算支出年初预算为103.01万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出95.35万元，占92.56%；教育支出0.13万元，占0.12%；社会保障和就业支出3.35万元，占3.25%；医疗卫生与计划生育支出2.17万元，占2.1%；住房保障支出2.01万元，占1.95%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市财政局干部教育中心2019年一般公共预算基本支出36.55万元，其中：人员经费35.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市财政局干部教育中心2019 年“三公”经费预算为0万元。与2018年预算数相比减少了0.2万元，主要原因是严格落实三公经费相关节约制度，接待费与2019年相比减少0.2万元，下降100%。主要原因：严格落实节约三公经费，减少接待来访等支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2018年持平。
（三）公务接待费0万元，预算数与2018年相比下降0.2万元。主要原因：严格落实节约三公经费，减少接待来访等支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市财政局干部教育中心2019年机关运行经费支出预算0.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费、会议费、差旅费、接待费等支出，比2018年相比持平。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年我单位无纳入绩效评价的项目。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为66.46万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额66.46万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位固定资产总额57.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其中，家具、用具等合计46.5万元。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市财政局干部教育中心纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、培训经费：是指用于员工培训方面的费用，如教育活动费用、聘请外部人员授课费用、书籍资料费等。
附件：
焦作市财政局干部教育中心2019年度部门预算表.xls
2019年3月12日