焦作市财政局预算评审中心
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市财政局预算评审中心2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市财政局预算评审中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市财政局预算评审中心部门概况
一、主要职能
承担对部门预算项目进行评审，研究提出财政预算项目支出标准，开展财政预算项目事后绩效评价等。
二、预算评审中心预算单位构成
焦作市财政局预算评审中心隶属焦作市财政局下属二级机构，本部门预算包括中心本级预算。
第二部分
焦作市财政局预算评审中心2019年度
部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市财政局预算评审中心2019年收入243.43万元，支出总计243.43万元，与2018年相比，收入总计减少33.29万元，下降12.03%；支出总计减少33.29万元，下降12.03%。主要原因：严格控制资金使用，节约支出。
二、收入预算总体情况说明
焦作市财政局预算评审中心2019年收入合计243.43万元，其中：一般公共预算收入243.43万；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市财政局预算评审中心2019年支出合计243.43万元，其中：基本支出25.43万元，占10.45%；项目支出218万元，占89.55%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市财政局预算评审中心2019年一般公共预算收支预算243.43万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少33.29万元，下降12.03%，主要原因：严格控制资金使用，节约支出；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市财政局预算评审中心部门2019年一般公共预算支出年初预算为243.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出238.02万元，占97.78%；教育支出0.09万元，占0.04%；社会保障和就业支出2.36万元，占0.97%；医疗卫生与计划生育支出1.54万元，占0.63%；住房保障支出1.42万元，占0.58%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我中心2019年一般公共预算基本支出25.43万元，其中：人员经费24.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资金经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2019 年“三公”经费预算为4万元。比 2018年预算数减少2.5万元，下降38.46%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2018年完全一致，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年预算数完全一致，主要原因：我单位2019年没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费3万元，主要用于车辆正常运行和维修,比2017年减少0.5万元，较上年下降9.09%，主要原因：合理用车，节约用车经费。
（三）公务接待费1万元，主要用于业务招待，比2018年预算数减少0.5万元，下降33.33%，主要原因：节约业务招待，严格控制接待费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
评审中心2019年机关运行经费支出预算4.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加3.46万元，增长220.38%，主要原因：机关运行经费中增加公务用车运行维护费，所以增加较多。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为218万元，其中人员经费支出142万元，公用经费支出76万元，支出项目共1个，支出总额218万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额218万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我中心固定资产总额130.56万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆6.38万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将本级预算纳入公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、工程量：是指以物理计量单位或自然计量单位所表示各个分项或子分项工程和构配件的数量。工程量是以自然计量单位或物理计量单位表示的各分项工程或结构构件的工程数量。
九、评审业务经费：是指用来开展项目概预算评审、财务决算业务评审等所产生的人员费用、勘查费用、调研培训费用等业务经费。
附件：
焦作市财政局预算评审中心2019年度预算公开表.xls
2019年3月13日