焦作市人民政府
清产核资领导小组办公室
2019年度部门预算
2019年3月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市人民政府清产核资领导小组办公室2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市人民政府清产核资领导小组办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
焦作市人民政府
清产核资领导小组办公室部门概况
一、主要职能
焦作市人民政府清产核资领导小组由常务副市长任组长，市政府副秘书长、市财政局局长任副组长，成员单位由市审计局、市编委办、市国土局、市统计局、市机关事务管理局、市房产管理中心、市财政局组成，市人民政府清产核资领导小组办公室（以下简称市清产办）设在市财政局。市财政局行政事业资产管理科负责市清产办日常工作。行政事业资产管理科工作职责有：负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查；负责市本级行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借和事业单位对外投资的监督管理；制定资产配置标准和相关费用标准，审核编制资产购置预算和审批购置事项；负责市本级行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清查等工作；指导全市行政事业单位国有资产及城镇集体资产监督管理工作；负责全市执法执勤车辆编制管理工作；负责全市清产核资工作。
二、部门预算单位构成
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室无二级和三级预算单位。
本预算仅包括本单位预算。
第二部分
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室
2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室部门2019年收入15.55万元，支出总计15.55万元，与2018年相比，收入总计减少0.5万元，下降3.1%；支出总计减少0.5万元，下降3.1%。主要原因：减少政府经管资产报表编制、政府债务报表编制、政府资产报表编制工作经费及资产信息化建设工作经费。
二、收入预算总体情况说明
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室部门2019年收入合计15.55万元，其中：一般公共预算收入15.55万；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室部门2019年支出合计15.55万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出15.55万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室部门2019年一般公共预算收支预算15.55万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少0.5万元，下降3.1%，主要原因：减少政府经管资产报表编制、政府债务报表编制、政府资产报表编制工作经费及资产信息化建设工作经费；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室部门2019年一般公共预算支出年初预算为15.55万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出15.55万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室部门2019年一般公共预算基本支出0万元，我单位支出项无基本支出，均为项目支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资金经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2019 年“三公”经费预算为0万元。比 2018年预算数完全一致。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2018年完全一致，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年预算数完全一致，主要原因：我单位2019年没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费0万元，与2018年预算数完全一致，主要原因：我单位没有公务用车。
（三）公务接待费0万元，与2018年预算数完全一致，主要原因：我单位2019年没有接待计划。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2019年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2019年完全一致，主要原因：我单位支出项均为项目支出。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6.05万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额6.05万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
2019年3月13日