焦作市人民政府 清产核资领导小组办公室 2018年度部门预算 二〇一八年十月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市人民政府清产核资领导小组办公室2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市人民政府清产核资领导小组办公室2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算经济分类科目汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支表
十二、预算收支总批复表
十三、预算支出明细批复表
十四、三公经费预算批复表
第一部分
焦作市人民政府
清产核资领导小组办公室部门概况
一、主要职能
焦作市人民政府清产核资领导小组由常务副市长任组长，市政府副秘书长、市财政局局长任副组长，成员单位由市审计局、市编委办、市国土局、市统计局、市机关事务管理局、市房产管理中心、市财政局组成，市人民政府清产核资领导小组办公室（以下简称市清产办）设在市财政局。市财政局行政事业资产管理科负责市清产办日常工作。工作职责有：负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查；负责市本级行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借和事业单位对外投资的监督管理；制定资产配置标准和相关费用标准，审核编制资产购置预算和审批购置事项；负责市本级行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清查等工作；指导全市行政事业单位国有资产及城镇集体资产监督管理工作；负责全市执法执勤车辆编制管理工作；负责全市清产核资工作。
二、部门预算单位构成
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室无二级和三级预算单位。
本预算仅包括本单位预算。
第二部分
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室部门2018年收入16.05万元，支出总计16.05万元，与2017年相比，收入总计增加6.05万元，增长60.5%；支出总计增加6.05万元，增长60.5%。主要原因：增加项目执法执勤车辆定位终端使用费。
二、收入预算总体情况说明
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室部门2018年收入合计16.05万元，其中：一般公共预算收入16.05万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室部门2018年支出合计16.05万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出16.05万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室部门2018年一般公共预算收支预算16.05万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加6.05万元，增长60.5%，主要原因：增加项目执法执勤车辆定位终端使用费；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室部门2018年一般公共预算支出年初预算为16.05万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出16.05万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市人民政府清产核资领导小组办公室部门2018年一般公共预算基本支出0万元，我单位支出项无基本支出，均为项目支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2018 年“三公”经费预算为0万元。与 2017年预算数完全一致。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2017年完全一致，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2017年预算数完全一致，主要原因：我单位2018年没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费0万元，与2017年预算数完全一致，主要原因：我单位没有公务用车。
（三）公务接待费0万元，与2017年预算数完全一致，主要原因：我单位2018年没有接待计划。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2018年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2017年完全一致，主要原因：我单位支出项均为项目支出。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6.05万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6.05万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额6.05万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，我单位固定资产总额28.21万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2018年我单位按照市财政预算公开要求，我单位无所属预算单位，本级纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、清产核资: 清产核资是“清查财产、核定资金”的简称。是指各级政府及其财政部门、主管部门和行政事业单位，根据专项工作要求或者特定经济行为需要，按照规定的政策、工作程序和方法，对行政事业单位进行账务清理、财产清查，依法认定各项资产损溢和资金挂账，真实反映行政事业单位国有资产占有使用状况的工作。清产核资主要包括账务清理、资产清查、价值重估、损益认定、资金核实和完善制度等内容。
九、执法执勤用车：是指各级党政机关用于办案、监察、稽查等执法执勤公务的专用机动车辆。我市核定执法执勤部门分别是：公安部门、检察院部门、法院部门、司法部门、工商部门、食品药品监督部门、农业部门、林业部门、纪检监察部门。
