市财政局11月份“严格问责保落实、优化环境促发展”活动问题台账
							2017年11月23日
序号	问责重点	整改内容	整改措施	牵头领导	责任科室	责任人	整改期限	整改情况	备注
1	执行不力	对83个贫困村卫生室进行标准化建设，虽然将补助资金下达到了有关县（市）区，但没有跟进督导，建设进度慢。	会同卫生计生部门加强对贫困村卫生室的督导和指导，确保年底前完成任务。	张金平	社保科	冯秉政	5月-12月	会同市卫计委对贫困村村卫生室标准化进行跟踪督导，截止目前全部完成达标建设工作，11月底将全部投入使用。
2		推进职业技能培训和高技能人才培训工作进度慢。	配合人社部门及时拨付补助资金，促进职业技能培训和高技能人才培养工作。	张金平	社保科	程建新	5月-12月	已会同市人社部门开办了578个农民工培训班，培训人员30003人，开展130个创业培训班，培训4453人。
3	执行不力	对出台的公用经费支出制度缺乏检查执行情况。	会同财监局对执行情况进行检查。	刘新全	行政 政法科	常魁	5月-12月	对公用经费支出制度执行情况进行检查，发现2016年培训备案制度执行不好，多数单位开展培训未进行备案。2017年8月新出台《培训费管理办法》已对备案制度进行了明确规定。要求各会计站严格执行有关制度规定，手续不全，一律退回。2017年以来备案制度得到了较好执行。
4	执行不力	2016年全市21个产业扶持脱贫项目建设进度慢，资金支付率低。	会同发改部门加强产业扶持项目的督导和指导，推进项目建设进度。	刘新全	经建科	李巧珍	5月-12月	修武两个项目全部竣工，项目款135万元已经支出73万元；中站赵庄土特产加工及交易市场项目已竣工，正在办理支付手续。其他县（区）均已完成。
5	执行不力	“老好人”思想严重，监督执纪存在宽松软现象。	一是加强学习，严格要求。积极开展“讲忠诚、守纪律、做标杆”和“一准则一条例一规则”集中学习教育活动，做到打铁自身硬。二是强化监督、严格问责。抓早抓小，用足用好第一、第二种形态。	高晓光	监察室	程道忠	长期坚持	一是加强学习，严格要求。积极开展“讲忠诚、守纪律、做标杆”和“一准则一条例一规则”集中学习教育活动，学深学透，作为派驻机构代表在全市纪检监察干部执纪审查业务培训班结业汇报会上做了典型发言。   二是强化监督、严格问责。抓早抓小，用足用好第一、第二种形态。今年以来，驻局纪检组责成2名违纪财政干部就违纪问题写出了深刻检查；提请党组研究对1名违反工作纪律的科长作出停职检查、岗位调整决定，先后对其进行了约谈和诫勉谈话；对1名违反工作纪律的干部进行了全局通报并扣发一个月文明奖。今后将进一步加大监督执纪问责力度。
6	执行不力	公物仓在服务市委市政府重大活动借出资产，回收缺乏手段，影响公物仓资产的周转使用。	一是对长期借用不还并达到报废年限的进行清理报废；二是未达到报废年限的催其归还；三是对继续需要长期借用的，办理调拨手续；四是在前期借用资产未办理完清还手续之前，不再借用新资产；五是确需要借用公物仓资产的，要严格按照规定交一定比例的押金后，办理相关借用手续。	张金平	绩效 评价科	李永森	5-12月	一是对长期借用尚未归还并达到报废年限的物资，已通知借用单位归还后履行报废手续。二是对长期借用尚未达到报废年限的物资，已通知借用单位归还，部分已重新办理了借用手续。三是对长期借用单位借用性质改变的，已经按要求办理调拨手续。四是对前期借用资产未办理完清还手续之前的单位，不再借用新资产。五是对确实需要借用物资的，按规定要求缴付一定的押金后，办理相关借用手续。
7	执行不力	教育、科技等专项资金支出进度慢。	会同教育科技部门加强预算管理，加快工作进度，做好项目谋划。	张继东	教科文科	付战峰	5月-12月	发改部门已经下文。下一步主要是催促单位努力加快进度。截止9月底，科技资金支出完毕，教育资金支出正在加快进度。
8	执行不力	科技企业投资引导基金设立进展缓慢。	配合科技部门创造条件尽快设立。	张继东	教科文科	付战峰	5-12月	近期，科技部门已召集财政、通财公司、中旅银行等相关单位进行专题研商，正在推进。
9	效能不高	预算执行中存在的问题。一些项目支出进度慢。	积极主动与预算单位结合，认真分析原因，制定对策，加快财政支出进度。	张金平	社保科	冯秉政	5-12月	每周都与预算部门联系，督促支出进度，争取时间进度同步。对一些民生资金采用预拨和结算相结合的办法，总体保证了预算的支出进度。
10	效能不高	预算执行中存在的问题。一些项目支出进度慢。	积极主动与预算单位结合，认真分析原因，制定对策，加快财政支出进度。	刘新全	行政 政法科	常魁	5月-12月	通过对单位往年结余资金收回，进行重新安排，要求单位定出严格的支出计划。届时不能完成支出计划，财政将再次收回。并和下年预算安排挂钩。
11	效能不高	对项目资金的使用缺乏跟踪问效，重分配、轻管理。	及时跟踪项目资金使用情况，考核使用效果、效益。					对每个超百万临时追加项目进行了跟踪问效。
12	效能不高	一些项目预算执行支出进度慢。	深入预算单位调研，与预算单位共同找出问题症结，积极帮助单位解决问题，加快项目进度。	刘新全	经建科	李巧珍	5-12月	对单位年底预计不能支出的项目资金全部收回。同时，督促各相关单位11月15日前全部完成支出。
13	效能不高	手工票据难以管理。手工票据特别是往来票据（收据），因为使用单位多，用量大，填写随意，会计工作水平差异等客观原因，特别容易出现隐瞒收入，不规范收入，超范围超期使用等各种违规现像，并且因为手工开票的特点，只能是事后审验或稽查发现，难以纠正和追回资金。	减少手工票据，增加机打票据。	王雪峰	非税局	原韬	7月	根据实际工作改进的机打往来票据的最新模版，已经由省厅技术人员更新完成，12月在软件工程师指导下试用。
14	效能不高	非税局现有仓库管理全市辖区财政票据，目前的仓库硬件条件极差，因为票据仓库工作的特殊性，进存销信息化程度并没有实现智能化，另外仓库的分区存取等基础设施基本为零，连档案保管室的标准都无法达到，更不用说达到现代物流管理水平。	升级改造票据仓库，以提高管理水平，提升工作效率。	王雪峰	非税局	原韬	2018年6月	票据仓库环境已经有初步改善，领取出库效率有所提升，下步将对硬件进一步升级改造。
15	效能不高	预算执行过程中，一些项目资金支出进度慢。	主动与预算单位沟通联系，认真分析原因，制定对策，加快财政支出进度。	刘新全	金融服务业科	陈囿	5-11月	一是市旅游局旅游厕所资金已经拨付到位。二是已与市商务局电商办进行对接沟通，双方已多次探讨扶持办法修改事宜，配合其拟定实施细则，以尽早制定资金分配方案。三是民政局项目已完成申报评审，确定中站区爱仁居养老公寓为项目单位，8月30日我局已将专项资金拨付中站财政。
16	效能不高	对预算执行业务政策法规掌握不精不细，工作方法较简单，工作效能不高。	扎实开展预算执行业务学习，增强创新意识，开展对标管理，把财政预算执行工作放在全市经济发展大局中思考和谋划，推动国库集中支付电子化管理试点工作等工作，打造财政资金支付快速通道，提高服务效能。	张继东	预算 执行局	周慧玲	5月-12月	一是截至11月15日，第一批退账单位仅剩市城建监察支队正在开设零余额账户，其他均正式上线授权支付电子化业务。目前，已正式上线授权支付电子化的市直单位达50家。第二批退账单位6家（市统计局、国家统计局焦作调查队、市中级法院诉讼服务中心、市科协、市科技馆、市反邪教协会办公室），已通知单位开设零余额账户和采集电子印章事宜。截至10月31日，市本级完成电子化授权支付9486笔，支付金额9057.63万元，支付准确率和清算准确率达到100%。二是动态监控试运行中，逐步规范市级预算单位支出行为。