序号	问责重点	整改内容	整改措施	牵头领导	责任科室	责任人	整改期限	整改情况	备注
1	执行不力	对83个贫困村卫生室进行标准化建设，虽然将补助资金下达到了有关县（市）区，但没有跟进督导，建设进度慢。	会同卫生计生部门加强对贫困村卫生室的督导和指导，确保年底前完成任务。	张金平	社保科	冯秉政	5月-12月	会同市卫计委对贫困村村卫生室标准化进行跟踪督导，已建成63个。
2		推进职业技能培训和高技能人才培训工作进度慢。	配合人社部门及时拨付补助资金，促进职业技能培训和高技能人才培养工作。	张金平	社保科	程建新	5月-12月	已会同市人社部门开办了518个农民工培训班，培训人员26990人，开展105个创业培训班，培训3532人。
3	执行不力	对出台的公用经费支出制度缺乏检查执行情况。	会同财监局对执行情况进行检查。	刘新全	行政 政法科	常魁	5月-12月	对公用经费支出制度执行情况进行检查，发现2016年培训备案制度执行不好，多数单位开展培训未进行备案。2017年8月新出台《培训费管理办法》已对备案制度进行了明确规定。要求各会计站严格执行有关制度规定，手续不全，一律退回。2017年以来备案制度得到了较好执行。
4	执行不力	2016年全市21个产业扶持脱贫项目建设进度慢，资金支付率低。	会同发改部门加强产业扶持项目的督导和指导，推进项目建设进度。	刘新全	经建科	李巧珍	5月-12月	除修武、中站未完成外，其他县（区）均已完成，督促修武、中站加快支出进度。
5	执行不力	“老好人”思想严重，监督执纪存在宽松软现象。	一是加强学习，严格要求。积极开展“讲忠诚、守纪律、做标杆”和“一准则一条例一规则”集中学习教育活动，做到打铁自身硬。二是强化监督、严格问责。抓早抓小，用足用好第一、第二种形态。	高晓光	监察室	程道忠	长期坚持	一是加强学习，严格要求。积极开展“讲忠诚、守纪律、做标杆”和“一准则一条例一规则”集中学习教育活动，学深学透，作为派驻机构代表在全市纪检监察干部执纪审查业务培训班结业汇报会上做了典型发言。   二是强化监督、严格问责。抓早抓小，用足用好第一、第二种形态。今年以来，驻局纪检组责成2名违纪财政干部就违纪问题写出了深刻检查；提请党组研究对1名违反工作纪律的科长作出停职检查、岗位调整决定，先后对其进行了约谈和诫勉谈话；对1名违反工作纪律的干部进行了全局通报并扣发一个月文明奖。今后将进一步加大监督执纪问责力度。
6	执行不力	公物仓在服务市委市政府重大活动借出资产，回收缺乏手段，影响公物仓资产的周转使用。	一是对长期借用不还并达到报废年限的进行清理报废；二是未达到报废年限的催其归还；三是对继续需要长期借用的，办理调拨手续；四是在前期借用资产未办理完清还手续之前，不再借用新资产；五是确需要借用公物仓资产的，要严格按照规定交一定比例的押金后，办理相关借用手续。	张金平	绩效 评价科	李永森	5-12月	已经对长期借用未还资产进行了梳理。需要报废的已经报废，需要调拨给单位的已经办理调拨手续。
7	执行不力	教育、科技等专项资金支出进度慢。	会同教育科技部门加强预算管理，加快工作进度，做好项目谋划。	张继东	教科文科	付战峰	5月-12月	发改部门已经下文。下一步主要是催促单位努力加快进度。截止9月底，科技资金支出完毕，教育资金支出正在加快进度。
8	执行不力	科技企业投资引导基金设立进展缓慢。	配合科技部门创造条件尽快设立。	张继东	教科文科	付战峰	5-12月	近期，科技部门已召集财政、通财公司、中旅银行等相关单位进行专题研商，正在推进。
9	效能不高	预算执行中存在的问题。一些项目支出进度慢。	积极主动与预算单位结合，认真分析原因，制定对策，加快财政支出进度。	张金平	社保科	冯秉政	5-12月	每周都与预算部门联系，督促支出进度，争取时间进度同步。对一些民生资金采用预拨和结算相结合的办法，总体保证了预算的支出进度。
10	效能不高	预算执行中存在的问题。一些项目支出进度慢。	积极主动与预算单位结合，认真分析原因，制定对策，加快财政支出进度。	刘新全	行政 政法科	常魁	5月-12月	近期，对项目支出进度慢的单位进行调研，特别是公检法单位，督促单位加快支出进度，要求单位拿出具体措施，力争完成支出目标。
11	效能不高	对项目资金的使用缺乏跟踪问效，重分配、轻管理。	及时跟踪项目资金使用情况，考核使用效果、效益。					拟对事管局三个临时追加项目，进行跟踪调研，掌握资金使用情况。
12	效能不高	一些项目预算执行支出进度慢。	深入预算单位调研，与预算单位共同找出问题症结，积极帮助单位解决问题，加快项目进度。	刘新全	经建科	李巧珍	5-12月	走访重点预算单位，深入查找原因，制定具体措施。向支出进度慢的单位发放催支事项通知书，督促和办理各单位的项目支出。
13	效能不高	手工票据难以管理。手工票据特别是往来票据（收据），因为使用单位多，用量大，填写随意，会计工作水平差异等客观原因，特别容易出现隐瞒收入，不规范收入，超范围超期使用等各种违规现像，并且因为手工开票的特点，只能是事后审验或稽查发现，难以纠正和追回资金。	减少手工票据，增加机打票据。	王雪峰	非税局	原韬	7月	截止目前，已经在沁阳市使用一箱机制往来票据，对于存在的问题，已经反馈到省厅技术部门，待软件调整后再试用。
14	效能不高	非税局现有仓库管理全市辖区财政票据，目前的仓库硬件条件极差，因为票据仓库工作的特殊性，进存销信息化程度并没有实现智能化，另外仓库的分区存取等基础设施基本为零，连档案保管室的标准都无法达到，更不用说达到现代物流管理水平。	升级改造票据仓库，以提高管理水平，提升工作效率。	王雪峰	非税局	原韬	2018年6月	初步整改思路和建议已报局领导。讨论细节时涉及票据领购证改版，需要联系省厅意见。
15	效能不高	预算执行过程中，一些项目资金支出进度慢。	主动与预算单位沟通联系，认真分析原因，制定对策，加快财政支出进度。	刘新全	金融服务业科	陈囿	5-11月	一是市旅游局旅游厕所资金已经拨付到位。二是已与市商务局电商办进行对接沟通，双方已多次探讨扶持办法修改事宜，配合其拟定实施细则，以尽早制定资金分配方案。三是民政局项目已完成申报评审，确定中站区爱仁居养老公寓为项目单位，8月30日我局已将专项资金拨付中站财政。
16	效能不高	对预算执行业务政策法规掌握不精不细，工作方法较简单，工作效能不高。	扎实开展预算执行业务学习，增强创新意识，开展对标管理，把财政预算执行工作放在全市经济发展大局中思考和谋划，推动国库集中支付电子化管理试点工作等工作，打造财政资金支付快速通道，提高服务效能。	张继东	预算 执行局	周慧玲	5月-12月	一是从10月9日起，16家退账单位已经上线运行授权支付电子化。目前疾病预防控制中心等4家单位正在开设预算单位零余额账户。市统计局、国调队2家单位经会计站确认退账，正在联系他们采集电子印章和开设零余额账户事宜。二是动态监控试运行，正在调试中，将逐步规范市级预算单位支出行为。