序号	问责重点	整改内容	整改措施	牵头领导	责任科室	责任人	整改期限	整改情况	备注
1	执行不力	对83个贫困村卫生室进行标准化建设，虽然将补助资金下达到了有关县（市）区，但没有跟进督导，建设进度慢。	会同卫生计生部门加强对贫困村卫生室的督导和指导，确保年底前完成任务。	张金平	社保科	冯秉政	5月-12月	会同市卫计委对贫困村村卫生室标准化进行跟踪督导，已建成45个。
2		推进职业技能培训和高技能人才培训工作进度慢。	配合人社部门及时拨付补助资金，促进职业技能培训和高技能人才培养工作。	张金平	社保科	程建新	5月-12月	已会同市人社部门开办了379个农民工培训班，培训人员19257人;开展25个创业培训班，培训1363人。
3	执行不力	依法行政、依法理财理念宣传、培训力度不够、进度不理想。	进一步协调各科室、局属二级机构加大“依法行政、依法理财”的学习力度，切实落实质量效能法治年活动的有关要求。	张金平	税政科	郝狮	5月-12月	一是2017年5月2日到5月8日，财政局委托南京财经大学举办焦作市财政干部“财税综合改革”专题研修班，加大培训力度。二是与扬州市财政局进行对标，学习扬州市财政局的法制财政标准化建设经验。三是印发《焦作市法治财政示范点建设点方案》，各科室积极按照方案开展活动，努力创建财政局第二批法治财政示范点。	已销号
4	执行不力	对项目实施和资金使用存在监管不力的情况。	一是成立检查组，从2017年5月22日开始对2014年至2016年实施的项目分类排查,特别是对容易出问题的项目一一清查。二是在以后的工作中，加强制度建设,加大政策执行力度,对争取的上级项目实行专人负责,专项督导,定期召开项目实施碰头会,早发现问题早解决。	许冬梅	农发办	李建军	2017年10月底前完成，以后长期坚持。	一是成立检查组，从2017年5月22日开始对2014年至2016年实施的项目分类排查,特别是对容易出问题的项目一一清查。二是在以后的工作中，加强制度建设,加大政策执行力度,对争取的上级项目实行专人负责,专项督导,定期召开项目实施碰头会,早发现问题早解决。	已销号
5	执行不力	对出台的公用经费支出制度缺乏检查执行情况。	会同财监局对执行情况进行检查。	刘新全	行政 政法科	常魁	5月-12月	财监局已对执行情况进行检查结果未反馈。
6	执行不力	2016年全市21个产业扶持脱贫项目建设进度慢，资金支付率低。	会同发改部门加强产业扶持项目的督导和指导，推进项目建设进度。	刘新全	经建科	李巧珍	5月-12月	各县（市）区项目已落地，正在督促加快资金支出进度。
7	执行不力	“老好人”思想严重，监督执纪存在宽松软现象。	一是加强学习，严格要求。积极开展“讲忠诚、守纪律、做标杆”和“一准则一条例一规则”集中学习教育活动，做到打铁自身硬。二是强化监督、严格问责。抓早抓小，用足用好第一、第二种形态。	高晓光	监察室	程道忠	长期坚持	一是加强学习，严格要求。积极开展“讲忠诚、守纪律、做标杆”和“一准则一条例一规则”集中学习教育活动，学深学透，作为派驻机构代表在全市纪检监察干部执纪审查业务培训班结业汇报会上做了典型发言。   二是强化监督、严格问责。抓早抓小，用足用好第一、第二种形态。今年以来，驻局纪检组责成2名违纪财政干部就违纪问题写出了深刻检查；提请党组研究对1名违反工作纪律的科长作出停职检查、岗位调整决定，先后对其进行了约谈和诫勉谈话；对1名违反工作纪律的干部进行了全局通报并扣发一个月文明奖。今后将进一步加大监督执纪问责力度。
8	执行不力	公物仓在服务市委市政府重大活动借出资产，回收缺乏手段，影响公物仓资产的周转使用。	一是对长期借用不还并达到报废年限的进行清理报废；二是未达到报废年限的催其归还；三是对继续需要长期借用的，办理调拨手续；四是在前期借用资产未办理完清还手续之前，不再借用新资产；五是确需要借用公物仓资产的，要严格按照规定交一定比例的押金后，办理相关借用手续。	张金平	绩效 评价科	李永森	5-12月	已经对长期借用资产未还资产进行了梳理。需要报废的已经报废，需要调拨给单位的已经办理调拨手续。
9	执行不力	教育、科技等专项资金支出进度慢。	会同教育科技部门加强预算管理，加快工作进度，做好项目谋划。	张继东	教科文科	付战峰	5月-12月	总体计划已经形成，待教育部门报市领导审批，发改部门下文。努力加快进度。截至6月底，科技资金支出，达到时间过半任务过半。
10	执行不力	科技企业投资引导基金设立进展缓慢。	配合科技部门创造条件尽快设立。	张继东	教科文科	付战峰	5-12月	主动和通财公司、科技部门结合；咨询省厅，了解设立子基金相关政策。
11	执行不力	对绿色交通项目的设计单位的工作进度虽然制定了时间表，但督导力度不够，影响了项目进度。	一是专门赴设计单位与其领导沟通，制订详细进度计划；二是实行周例会制度，每周总结工作进度，随时解决存在的问题。	张继东	绿色交通 项目办	刘建国	5月-12月	已经实行周例会制度，并确定驻点工作人员专门负责，各项工作推进力度明显提高。	已销号
12	执行不力	对绿色交通项目的具体实施单位的工作进展督导力度不够，部分项目与计划相比较滞后。	一是建立每周工作进度通报制度；二是及时向政府督查室反馈问题，加大项目督导力度。	张继东	绿色交通 项目办	刘建国吴海星	5月--12月	市政府每周定期召开工作例会，已经要求各项目实施单位制定倒排时间表，项目办印发了11期通报，项目进度明显加快。	已销号
13	为官不为	安于现状，进取意识不强。在一些问题和工作上思前虑后，畏首畏尾，工作不敢担当。	要勇于担当，认真履行职责，在法规政策允许的范围内，把工作压力转化为工作动力，迎难而上，坚持敬业奉献。	张金平	社保科	冯秉政	5月-12月	坚持每周党小组学习，认真学习王小平书记在焦作市创新发展经济转型专题研修班总结会上的讲话《对标深杭谋创新，学以致用促转型》，并学习《焦作日报》“新起点、新姿态、新作为”系列谈文章，并贯穿于日常工作中去。目前在省卫计委和省财政厅联合组织对18个省辖市和10个直管县（市）2016年度国家基本公共卫生服务实施情况考核中，我市综合得分名列全市第一。	已销号
14	为官不为	开拓创新意识不强。对领导安排的各项工作，习惯按照传统思维定式去考虑，对有些问题抓的不实。	勇于开拓进取，克服精神懈怠和封闭保守思想，不等不靠，积极主动工作，做好和部门协调工作。	张金平	社保科				已销号
15	为官不为	工作中对一些矛盾突出的棘手问题有为难情绪，怕担责任。	加强政治学习，接受思想教育，提高政治思想觉悟，认真履责，敢于担当，爱岗敬业，迎难而上。	刘新全	经建科	李巧珍	5月-12月	认真学习市委、政府领导的讲话精神，在工作中做到不推脱，敢于担当，比如积极争取山水林田湖项目，焦作南太行项目作为河南省唯一项目上报国家国土部、财政部和环保部。	已销号
16	为官不为	工作标准要求较低，没有较强的开拓意识和创新精神，工作完成质量不高。	加强业务学习，提高办事能力和效率；以先进为榜样，提高工作的积极性、主动性、创造性。	刘新全	经建科				已销号
17	为官不为	在思想上存在干好事、不惹事的想法，认为各实施单位职责清晰明确、任务分工到位，也建立有考核制度，各自做好自己的工作就行了。没有真正树立加快项目推进、早日造福百姓、服务地方经济的正确思想。	一是提高认识，在工作中用于担当要勇于担当；二是项目推进中献计献策、积极参与、主动作为。三在协调项目实施单位与世界银行、公共资源交易中心、设计单位、招标代理、规划、园林、财政评审、电力等部门的工作协调中发挥更加积极作用。	张继东	绿色交通 项目办	刘建国 吴海星	5月-12月	市委市政府对此项目高度重视，在日常工作中项目办工作人员破除了老好人思想，能够做到红红脸、对对账、查查责。进一步严格了各项工作制度，保证了项目推进。	已销号
18	为官不为	没有当好参谋助手，对项目贷款资金的使用监管不力。	一是严格按照《焦作市本级政府投资项目资金管理办法》和《焦作市市级政府投资项目管理办法》规定，加大政府投资项目资金筹集、管理、使用的监督力度，使我局管理或承担的政府投资项目决策机制更加科学、决策程序更加完善、资金使用更加规范。二是做好承担项目的前期调查研究工作，为上级领导决策提供参考。	刘新全	金融服务业科	赵琦	5月-12月	一是督促城乡公司在承担政府性投资项目时，做好前期调查研究工作，提出风险防控措施。二是要求城乡公司严格按照两个《办法》规定，在政府性项目投资规划、资金筹集合使用等事宜上，按规定程序上报，经批准后方可实施。加强内控制度建设，使项目投资决策机制和程序更加科学完善，资金筹集使用更加合法规范。三是金融服务业科当前和今后管理、承担的政府性投资项目，也将严格按照两个《办法》和相关政策法规要求，对项目实施的主体的决策机制、决策程序和资金筹集使用加强监管，使之科学规范，避免造成经济损失。	已销号
19	效能不高	受财力影响一些重要民生工程所需资金不能编入预算，如公立医院改革规定的政府六项投入政策不能完全落实。	支持经济发展，增加财政收入。	张金平	社保科	冯秉政	5月-12月	今年在财力十分紧张的情况下，尽可能保重点民生支出。对公立医院零差率销售减少的损失安排了920万元，同时安排了500万元市直医疗机构补助资金，并多方筹资落实市中医院、第四人民医院基本建设资金800万元、805万元。
20	效能不高	预算执行中存在的问题。一些项目支出进度慢。	积极主动与预算单位结合，认真分析原因，制定对策，加快财政支出进度。	张金平	社保科			每周都与预算部门联系，督促支出进度，争取时间进度同步。对一些民生资金采用预拨和结算相结合的办法，总体保证了预算的支出进度。
21	效能不高	监督绩效评价存在的问题。主要是对一些项目资金使用监督和绩效评价不到位。	会同财政监督检查局、绩效管理科搞好资金的监督检查和绩效评价工作，并将结果运用于部门预算编制工作中。	张金平	社保科			配合财政监督检查局对市直部门和单位进行检查。已开展了社保科预算单位2016年项目资金的绩效评价工作。会同民政部门对2016年困难群众基本生活救助4项评价指标14项评价内容开展了绩效评价。会同市人社部门，对每期的培训情况进行检查抽查。
22	效能不高	资产核实工作进展缓慢	要求单位5月底前提供资金损失申报文件和审计报告等资料，聘请3名专家开展资金核实工作，7月份批复到单位。	张金平	资产科	张明霞	5月-7月	6月1日开始资金核实工作，按照省厅要求7月底之前完成此项工作。市财政局提前6天完成此项工作。共审核65家单位资料，批复文件已下发。	已销号
23	效能不高	预算执行中存在的问题。一些项目支出进度慢。	积极主动与预算单位结合，认真分析原因，制定对策，加快财政支出进度。	刘新全	行政 政法科	常魁	5月-12月	加快支出进度，每人分工负责对所分管单位， 每周都与预算部门联系，督促支出进度，争取时间进度同步。
24	效能不高	对项目资金的使用缺乏跟踪问效，重分配、轻管理。	及时跟踪项目资金使用情况，考核使用效果、效益。					对每个超百万临时追加项目进行了跟踪问效。
25	效能不高	政府采购方式变更审批中与申报单位沟通不够，有时没有及时主动向领导汇报，满足于在规定时间内完成即可。	加强与申报单位沟通，及时主动向领导汇报，提高工作效率。	张金平	采购办	温红霞	5月-12月	一是加强与申报单位沟通，及时主动向领导汇报，提高工作效率。二是提高工作效率，能当天办结的立即办结，能尽快办结的决不拖到最后期限。三是对单位自行组织采购由审批调整为备案，进一步提高工作效率。	已销号
26	效能不高	目前执行的五城区垃圾运输结算价高于实际垃圾运输成本。	会同价管部门调研五城区实际垃圾运输成本	刘新全	经建科	李巧珍	5月-12月	已会同发改委对五城区垃圾运输成本进行了调查。	已销号
27	效能不高	一些项目预算执行支出进度慢。	深入预算单位调研，与预算单位共同找出问题症结，积极帮助单位解决问题，加快项目进度。	刘新全				按照局统一要求，收回2016年以前的结余资金，逐家核对，同时，督促2017年加快资金支出进度。
28	效能不高	污水处理费未按国家规定调价	向市政府报告，并加强与发改部门沟通，开展调价前期调研、测算等工作，尽快将污水处理服务费由每吨水0.65元上调至0.95元以上。	刘新全				调价事宜已通过市长办公会议研究，近期有望出台正式文件。
29	效能不高	手工票据难以管理。手工票据特别是往来票据（收据），因为使用单位多，用量大，填写随意，会计工作水平差异等客观原因，特别容易出现隐瞒收入，不规范收入，超范围超期使用等各种违规现像，并且因为手工开票的特点，只能是事后审验或稽查发现，难以纠正和追回资金。	减少手工票据，增加机打票据。	王雪峰	非税局	原韬	7月	我局已于4月份报第三季度用票计划时与省局联系，由于省局机打往来票据没有模版，现我局自行探索、研究机打往来票据模版，已进入试用阶段。
30	效能不高	非税局现有仓库管理全市辖区财政票据，目前的仓库硬件条件极差，因为票据仓库工作的特殊性，进存销信息化程度并没有实现智能化，另外仓库的分区存取等基础设施基本为零，连档案保管室的标准都无法达到，更不用说达到现代物流管理水平。	升级改造票据仓库，以提高管理水平，提升工作效率。	王雪峰	非税局	原韬	2018年6月	由于票据工本费取消，此项工作准备8月份拿出整改建议，具体整改安排需请示领导后，统筹考虑2018年预算支出情况再安排，预计跟部门预算同步完成。
31	效能不高	由于省厅没有专门的绩效管理机构，我们没有办法获得上级部门最新的指导性文件，在专项资金绩效跟踪问效制度建设方面存在制度不健全问题。	制订出台财政专项资金绩效跟踪管理暂行办法。	张金平	绩效 评价科	李永森	5-10月	目前正在起草财政专项资金绩效跟踪管理暂行办法。
32	效能不高	许多设计任务未能按照计划时限完成；新建公交停保场因为征地范围内附着物的清点和补偿标准存在异议而迟迟未能解决；绿道地勘工作因当地村民阻挠而无法开展影响设计工作进展；智能交通项目的招标文件长时修改未能定稿而影响招标工作进度；中站马村公交停保场因其他项目影响设计工作进行等等。	一是印发工作简报30期，及时反应工作中的问题，引起有关方面重视；二是建立了周例会制度；三是建立工作日志，随时登记实施单位反馈的问题，及时安排和协调解决；四是建立了问题台账，将实施单位反映的问题及时部署解决，进行销号管理；五是实行项目进度周通报制度，将每周各子项目的任务完成情况和存在的问题及时通报各实施单位和市政府领导，传导压力。	张继东	绿色交通 项目办	刘建国	5月-12月	项目办抓住一赛一节工作攻坚机遇，强势督导各项工作。公交停保场的清点补偿工作已经全部完成，补偿款已经足额划拨；绿道地勘工作已经进入尾声；智能交通项目8月16日在北京开标评标；中站马村停保场施工图尽期审查完毕。	已销号
33	效能不高	资金长期滞留国库，造成资金浪费。	切实把提高资金使用效益落实到实处，对超过两年的结转结余资金进行清理。	刘新全	金融服务业科	赵琦	5月以前	盘活沉淀资金，提高财政资金使用效益，对超过两年的结转结余资金进行了清理，清理上缴专户存量资金30495227.46元。	已销号
34	效能不高	预算执行过程中，一些项目资金支出进度慢。	主动与预算单位沟通联系，认真分析原因，制定对策，加快财政支出进度。	刘新全	金融服务业科	赵琦	5-11月	一是本月与商务局电商办研究新业态资金支付办法，加快资金支付进度。二是积极督促市旅游局对中央旅游厕所资金提出分配意见，已拨付完毕。三是对商务局200万元汽车零部件基地资金下发了加快支出进度的函，督促结合实际工作，尽快提出分配意见。四是对民政局高成长服务行业支持养老项目，下发了加快支出进度的函，帮助其完善评审程序，加快支出进度。
35	效能不高	对预算执行业务政策法规掌握不精不细，工作方法较简单，工作效能不高。	扎实开展预算执行业务学习，增强创新意识，开展对标管理，把财政预算执行工作放在全市经济发展大局中思考和谋划，推动国库集中支付电子化管理试点工作等工作，打造财政资金支付快速通道，提高服务效能。	张继东	预算 执行局	周慧玲	5月-12月	一是已确定市本级国库集中支付电子化管理、动态监控系统建设完善为今年对标事项，明确了责任人，以及完成时限。二是在做好24家不在站预算单位授权支付电子化正式上线运行的基础上，继续做好其他9家不在站管理预算单位电子印章采集、操作培训等工作。7月17日，9家不在站预算单位上线运行。