截止2月底，全市一般公共预算收入完成14.8亿元，增长9.0%。但这是在去年同期大幅下降20.5%，收入基数较低的基础上实现的。与2014年同期相比，本年收入依然下降13.3%。按全年收入均衡进度计算，目前已经形成缺口5亿元以上，财政形势不容乐观。
一、财政收支基本情况
（一）财政收入情况
1、财政总收入：1-2月份，全市全口径财政总收入完成24.4亿元，增长13.6%。其中，上划中央级收入8.53亿元，增长19.6%，占全口径财政总收入的34.9%；上划省级收入0.18亿元，下降56.3%，占全口径财政总收入的0.7%；地方财政收入15.7亿元，增长12.5%，占全口径财政总收入的64.3%。
按财政部明确的地方财政总收入测算口径，全市地方财政总收入完成22.52亿元，增长14.6%。其中，上划中央四税7.7亿元，增长27.1%，占地方财政总收入的34.2%。
2、一般公共预算收入：全市一般公共预算收入完成14.82亿元，增长9.0%，增收1.23亿元，占地方财政总收入的65.8%。
分级次情况：市本级完成5.9亿元，增长5.8%，增收0.32亿元，占全市一般公共预算收入的39.8％，其中，示范区完成1.36亿元，增长9.1%；四城区完成2.33亿元，增长13.3%，增收0.27亿元，占全市一般公共预算收入的15.7％；六县市完成6.59亿元，增长10.6%，增收0.63亿元，占全市一般公共预算收入的44.4％。
收入结构情况：税收收入完成10.6亿元，增长12.0%，增收1.14亿元，税收占一般公共预算收入的比重为71.6%。其中：主体税种完成6.78亿元，增长8.2%，占税收收入的64.0%；小税种完成3.82亿元，增长19.5%，占税收收入的36.0%。非税收入完成4.22亿元，增长2.2%，占一般公共预算收入的比重为28.4%。
全省收入情况: 全省一般公共财政预算收入完成473.7亿元，增长10.0%。我市一般公共预算收入规模居全省第12位，占全省收入的3.1%，增速居全省第8位，较全省地市级平均增速（9.8%）低0.8个百分点。全省税收收入完成338.3亿元，增长7.3%，税收占一般公共预算收入的比重为71.4%。我市税收收入规模居全省第11位，占全省税收收入的3.1%，增速居全省第7位，较全省地市级平均增速（7.3%）高4.7个百分点，税收比重居全省第5位，较全省地市级平均比重（71.8%）低0.2个百分点。
3、政府性基金预算收入：全市政府性基金预算收入完成0.88亿元，增长144.4%，增收0.52亿元。其中，国有土地使用权出让等三项土地收入0.75亿元，增长380.8%，增收0.59亿元。
（二）财政支出情况
1、一般公共预算支出：全市一般公共预算支出完成21.15亿元，增长1.5%，增支0.32亿元。
分级次情况：市本级一般公共预算支出完成5.2亿元，下降2.8％，减支0.15亿元，占全市一般公共预算支出的24.6％，其中，示范区完成1.65亿元，增长0.7%；四城区完成2.86亿元，增长27.6％，增支0.62亿元，占全市一般公共预算支出的13.5％；六县市完成13.09亿元，下降1.2％，减支0.15亿元，占全市一般公共预算支出的61.9％。
全省支出情况：全省一般公共预算支出完成766.3亿元，增长16.2%。我市一般公共预算支出规模居全省第14位，占全省支出的2.8%；支出增速居全省第18位，较全省地市级平均增速（15.7%）低14.2个百分点。
2、政府性基金预算支出：全市政府性基金预算支出完成1.0亿元，下降60.9%，减支1.56亿元。其中，国有土地使用权出让等三项土地支出0.84亿元，下降62.9%，减支1.43亿元。
二、预算执行的主要特点
（一）受春节因素影响，一般公共预算增速回落。1-2月份，全市一般公共预算收入完成14.82亿元，增长9.0%，增收1.23亿元，增速较上月回落4.9个百分点,一般公共预算收入总量居全省第12位，较上月下滑2个位次。从收入构成看：税收收入完成10.6亿元，增长12.0%，增收1.14亿元，占一般公共预算收入增收额的92.6%，拉动一般公共预算收入增长8.4个百分点。其中主体税种完成6.78亿元，增长8.2%，主体税种占税收入的比重为64.0%，占比位居全省地级市第15名；小税种完成3.82亿元，增长19.5%，小税种占税收收入的比重为36.0%，占比位居全省第4位。分级看，市本级、区级、县（市）级一般公共预算收入增速分别为5.8%、13.3%、10.6%，11个县（市）区分别来看，财政收入增长不平衡，增速存在较大差别：增速最高的达到95.6%，但也有个别县（市）区出现负增长。
（二）工业税收平稳增长，建筑业税收持续下降。1—2月份，全市全口径工业税收累计完成7.2亿元，同比增长8.5%，工业税收占全口径税收的比重为40.5%，较去年同期（41.0%）下降0.5个百分点。三产税收完成9.4亿元，同比增长16.9%，三产税收占全口径税收的比重为52.8%，较去年同期（49.6%）上升3.2个百分点；其中：房地产业税收完成1.34亿元，同比下降1.9%；金融业税收完成2.17亿元，同比增长35.3%，增收5653万元，拉高三产税收增速7.0个百分点。建筑业税收完成1.19亿元，下降21.5%，占全口径税收的比重由去年同期的9.3%下降为6.7%。
（三）财政支出平稳增长，民生支出保障较好。1-2月份，全市一般公共预算支出21.15亿元，增长1.5%，增支0.32亿元。其中教育、社会保障、医疗卫生、城乡社区事务、农林水等民生领域财政支出15.94亿元，增长5.8%，增支0.88亿元，占一般公共预算支出的比重达75.4%，较去年同期提高3.1个百分点。分科目看，教育支出4.39亿元，增长2.3%，增支1006万元；科学技术支出2007万元，增长150.2%，增支1205万元；节能环保支出1412万元，增长42.1%，增支418万元；城乡社区事务支出2.49亿元，增长71.9%，增支1.04亿元；住房保障支出5692万元，增长59.3%，增支2118万元。
三、工作建议
（一）着力狠抓收入征管，保持全年收入均衡入库。要加强对全市经济走势研判，重点关注主要骨干企业发展情况，积极支持重点税源企业扩大产销，大力扶持新兴产业项目落地。深入研究税收征管体制改革变化对全市财政收入的影响，及早采取应对措施，防止出现收入剧烈波动和制度漏损。加快智慧财税云建设，充分发挥综合治税堵漏增收作用。
（二）着力加强财源建设，增强财政发展后劲。一是用好财政支持经济发展的各类资金引导作用，吸收更多社会资本和金融资金投入实体经济。二是进一步完善政银企合作机制，建立支持中小微企业政策担保体系，降低企业资金使用成本，化解企业融资难的问题。三是各级各部门要争取上级支持，在产业升级、科技创新、生态环境保护等领域给予我市更多的项目和资金支持。
（三）着力优化支出结构，集中财力改善民生。一是强化预算约束。坚决执行人大批准的预算，部门支出必须以批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。二是严控行政支出。严格执行“中央八项规定”，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，进一步压缩“三公经费”等一般性支出规模。三是保障民生支出。继认真贯彻落实中央、省、市对落实重大民生政策的新要求，面对保工资、保运转、保民生等刚性支出增长压力，做到有所为有所不为，把新增财力更多地投向重点民生领域，集中精力保障各项惠民政策落实，提高民生支出在公共财政支出中所占的比重。统筹安排财政资金，确保十项重点民生工程和重点民生项目的支出需要，让广大人民群众共享改革发展成果。
（四）着力深化财政改革，强化预算执行管理。一是深化预算管理制度改革。落实积极财政政策，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合；改进项目管理方式，推进项目库建设，加强预算评审和绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性；继续抓好预（决）算信息公开，逐步细化预决算公开内容，引导部门强化基础，规范管理。二是加快预算支出执行进度。重点推进政府投资项目建设步伐，尽快尽早实现实际支出，经济发展支出安排要尽快落实到项目，及早发挥产出效益。三是继续做好财政存量资金盘活工作。根据省厅工作部署，研究我市盘活财政存量资金的具体措施，甄别项目具体情况，该调入的调入，该重新列入预算的列入预算，既要严格执行上级政策，也要保证项目的正常执行，既要做到应收尽收，也要确保已收回资金形成实际支出，逐步建立结余结转和预算安排相挂钩的机制。四是推进政府购买服务改革。健全政府向社会力量购买服务体系，进一步扩大政府购买服务范围。
二〇一六年三月三日