一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
焦作市财政预算编制局内设体制组、编制组、综合组三个职能部门。主要职责是：研究提出财政政策、预算管理制度和中长期财政规划的建议；负责全市收支预算编制的指导、监督和管理；预测全市财政收支情况，提出预算编制的总体要求和建议；承担市直部门预算审核、批复、调整工作；承担市直部门支出标准体系建设及项目库管理工作；承担转移支付工作，汇总全市财政预算，负责编制全市年度财政决算草案并报市人大常委会审查；承担向市人大预算工作部门的有关汇报、联络工作等；负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（二）人员构成情况
焦作市财政预算编制局人员共有编制10人，其中：行政编制5人，事业编制4人，工勤编制1人；在职职工10人。
（三）预算年度主要工作任务
1.继续完善财政收入征管制度。一是完善综合治税工作，建立分析例会和定期通报制度。二是协调两税部门，按进度组织收入，确保完成既定收入目标。三是加强税源调查分析，查找征管工作的薄弱环节，及时提出意见和建议。
2.优化和调整财政体制，合理划分市与县（市）区收入范围，调动各级政府加快发展区域经济，大力培植财源的积极性。
3.完善预算管理制度。研究2016年部门预算编制及2016---2018年中期财政规划编制工作。落实积极财政政策，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合。依法理财，不断优化收支结构，集中财力保障重点支出。改进项目管理方式，推进项目库建设，加强预算评审和绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性。厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出。推进财政资金统筹使用，进一步提高政府财政资金使用效益。
4.加强预算执行管理工作。一是及时分配和下达各类转移支付资金，严格审核预算指标，确保预算执行进度。二是及时跟踪了解预算收入和执行进度，测算预算财力，统筹安排预算各类资金，确保预算正常执行。三是积极争取政府债券额度，提前做好分配和使用方案。
5.继续做好财政存量资金盘活工作。根据省厅工作部署，研究我市盘活财政存量资金的具体措施，甄别项目具体情况，该调入的调入，该重新列入预算的列入预算，既要严格执行上级政策，也要保证项目的正常执行，既要做到应收尽收，也要确保已收回资金形成实际支出，逐步建立结余结转和预算安排相挂钩的机制。
6.做好机关事业单位养老保险制度改革工作。根据上级财政部门对我市转移支付资金情况，积极与市人社部门结合，统筹资金，确保资金及时拨付到位。
7.做好公车改革工作。待市直公车改革方案确定后，测算、筹措资金，及时拨付车补资金。
8.加强预算业务培训工作。不断提高县（市）区财政部门预算编制水平。
9.谋划和安排未来五年我市深化财税体制改革、构建现代财政制度等改革与发展任务，为科学编制我市财政“十三五”规划打好基础。
二、收入预算说明
2016年收入预算44.44万元，其中：当年财力拨款44.44万元。
三、支出预算说明2016年支出预算44.44万元，其中：基本支出22.44万元，项目支出22.00万元。
