焦作市财政局岗位权力行使风险防控图
岗位：综合科副科长
岗位权力                       （亮）		岗位风险点                       （定）		防控措施                               （规）
廉租住房保障专项资金的管理	→	1、参与对廉租住房保障专项资金分配时，不能坚持原则，把关不严造成资金分配不公。2、在资金拨付时，审核把关不严，不能够按程序拨付资金，造成资金流失。	→	1、严格按照廉租住房保障专项资金管理办法，科学合理确定资金分配因素，加强资金管理，提高资金使用效益。2、严格按照专项资金审核程序，确保专款专用。
土地收入专用票据管理	→	1、土地票据管理时，不能按规定进行管理，造成票据不能专票专用。2、在核销票据时，不能够认真负责，及时核销，出现票款不一致的现象。	→	1、严格按照票据管理规定执行，做到专票专用。2、对于票据及时核销，实行票据领取登记制度，交旧领新，杜绝出现票款不一致的现象。
土地开发整理专项资金管理	→	1、参与对土地开发整理专项资金进行分配时，不能坚持原则，把关不严造成资金分配不公。 2、对于项目施工单位的请款资料进行审核时，接受施工单位的吃请和财务。	→	1、严格按照土地开发整理专项资金管理办法，科学合理确定资金分配因素，加强资金管理，提高资金使用效益。2、对于施工单位报送的请款资料，严格按照国家土地开发整理项目管理办法规定和省下达资金的支付用途进行审核，坚决杜绝接受施工单位吃请和财务情况的发生。
国有土地使用权出让收支管理	→	1、在对国有土地出让有关支出支付时，接受单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，不能按规定的支出范围和标准提出支出建议。                                2、在资金支出审核时，审核不严，扩大范围和提高标准支付资金。	→	1、严格按照国家、省相关政策规定的支出范围和标准提出合理的支出建议，坚决杜绝单位的吃请、礼金、礼物和高消费娱乐活动。 2、严格按照国有土地使用出让支出范围和标准审核，防止扩大范围和提高标准支付资金，确保资金专款专用。