焦作市财政局岗位权力行使风险防控图
岗位：预算执行局局长
岗位权力                      （亮）		岗位风险点                                                （定）		防控措施                                          （规）
资金管理	→	1、在资金管理中，接受商业银行的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，降低对商业银行存款要求，存人情款。2、不按规定管理财政资金，碍于情面有吃请现象，以至超进度超规模拨付资金。	→	1、拒收商业银行的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，严格标准，杜绝存人情款现象。2、严格按照法规制度管理财政资金，按流程拨付财政资金，拒绝吃请，保证做到不超进度超规模拨付资金，确保财政资金使用合理高效。
干部任免	→	1、在民主推荐过程中，随意更改民主推荐结果，致使民主推荐结果不公正。2、向局党组推荐拟提拔人选时，不按程序办事，个人说了算。	→	1、在民主推荐过程中，坚持干部条例规定，坚持用人唯贤原则，坚持实事求是推荐。2、向局党组推荐拟提拔人选时，按照民主推荐的结果进行推荐，不搞个人说了算。
单位财务管理	→	1、在经费支出时，审核把关不严，出现不该支出的经费予以支出，不符合规定的票据予以报销。2、对于应政府采购的项目，碍于情面，不采购或办理特别采购。3、在现金支付和转账支付中，碍于情面，不符合现金支付的予以现金支付。	→	1、在经费支出时，严格审核把关，不该支出的经费一律不予审批，不符合规定的票据坚决不给予报销。2、规范流程，加强岗位互审，严格按制度办事，应列入政府采购的项目一律按规定办理。3、严格按照规定据实办理，不符合现金支付规定的一律不予办理。
县区现金调度	→	1、在县区现金调度过程中，接受县区财政的吃请，拨人情款，导致市级财政资金流失。2、超预算指标拨付现金，导致市级财政资金流失。	→	1、坚持执行局班子集体研究，严格按规定程序办理，拒绝吃请，杜绝人情宴。2、加强个人廉政意识，提高业务技能，在拨付现金时，严格按预算指标拨付，不搞暗箱操作，严防市级财政资金流失。
财政国库改革工作	→	1、碍于情面，对财政国库改革工作指导不到位、督导不及时，影响工作开展。2、缺乏科学清晰的工作思路，指导国库改革工作时出现工作停滞不前或落后局面。	→	1、按照整体工作部署，积极推进财政国库改革工作，定期督导，提高工作透明度。2、加大基层调研力度，确保思路清晰，科学规划，推进国库改革工作向纵深发展。
党风廉政建设	→	1、对本单位党风廉政建设工作安排部署不及时、不到位，对落实情况不检查、不监督，影响工作开展。2、对本单位各科室廉政建设检查督促不力，致使出现廉政问题。3、对本单位行风建设中出现的问题不及时提出处理意见，影响窗口服务形象。	→	1、按照上级纪检监察部门的要求落实本单位党风廉政建设责任制，强化监督制约机制，制定从源头上预防和治理腐败的措施。2、强化制度约束，认真履行监督职责，严格履行“一岗双责”规定，加大本单位各科室廉政建设检查力度。3、对有损窗口服务形象的严肃处理，及时通报情况，虚心接受社会各界监督。