焦作市财政局岗位职权行使风险防控图
岗  位：信息中心主任
岗位职权 （亮）		岗位风险点 （定）		防控措施 （规）
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预算编制                财政支出审核建议	→	1、在审核（配合相关科室）预算单位信息化建设项目或资金时，因接受其吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，造成掌握政策不严、把握需求不准，提供数据失真。2、在局内部计算机网络、办公相关设备维护、维修、更新、配置等方面，不实事求是、人情化，造成虚假和浪费现象。	→	1、严格遵守廉政纪律，拒绝预算单位的吃请、礼金和礼物，拒绝参与高消费娱乐活动，据实反映单位情况。2、认真遵守本单位相关制度规定。3、针对重大项目，提请评审中心或相关机关进行复审。
财政信息化建设	→	服务器等网络设备、硬件配置、购置；财政业务信息系统、综合管理信息系统建设；根据需要进行政府采购或其他方式进行项目实施。不能认真把握实际的需求；建设实施中容易存在违纪现象。	→	1、认真遵守财经纪律，重大事项履行“三重一大”程序，提请局党组研究同意；2、完善财政监督与审计制度；3、重大建设项目提请项目专项审计。
财务审批	→	1、在经费支出时审核把关不严，使不该支出的经费或超出标准的支出予以报销。2、在票据报销时审核把关不严，致使不符合规定的票据予以报销。	→	1、严格按照财务管理制度办事，坚持支出标准，严格支出管理；2、严格审查报销票据，对不合法、不合理、不真实的票据不予报销。