焦作市财政局岗位职权行使风险防控图
岗位：项目办主任
岗位职权                      （亮）		岗位风险点                                                （定）		防控措施                                          （规）
国际金融组织贷款项目审报	→	1、项目审报时，接受项目单位的吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动；2、降低标准和要求，随意上报不符合要求的项目。	→	1、拒绝项目单位的吃请、礼金、礼物，不参与各种高消费娱乐活动。2、严格按照项目指南要求，结合市发改委、业务部门，认真筛选，确保上报项目质量。
国际金融组织贷款提款报账审核	→	1、项目单位提款报账时，对报账资料审核不严，将不符合支付范围的报账资料上报到省财政厅及省有关业务部门；2、随意拖延时间，不上报项目单位的合格报账资料。	→	1、严格按照亚行、世行确定的项目支付范围，认真审核报账提款资料；2、认真执行项目管理办法，并按规定在5个工作日的时间内完成报账提款资料的审核工作。