焦作市财政局岗位职权行使风险防控图
岗  位：评审中心主任
岗位职权 （亮）		岗位风险点 （定）		防控措施 （规）
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财政投资项目预（概）算、竣工结（决）算、合同、进度款评审的监督。	→	在监督项目评审预（概）算、竣工结（决）算、合同、进度款时，接受项目单位吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动。	→	严格遵守廉政纪律，拒绝项目单位的吃请、礼金和礼物，拒绝参与高消费娱乐活动。
财政投资项目预（概）算、竣工结（决）算、合同、进度款评审的监督。	→	在监督项目评审预（概）算、竣工结（决）算、合同、进度款时，审核的工程量不准确、国家政策执行的不严格、工程进度款多支付、合同条款有漏洞。	→	建立和完善项目准入机制、领导汇报机制、跟踪服务机制、造价指标机制、部门沟通机制、审计介入机制、责任追究机制和学习月考机制,防范廉政风险。严格执行市政府“10个百分之百”要求，对评审结论进行复审，防范廉政风险。
财务审批	→	1、在经费支出时，审核把关不严，出现不该支出的经费予以支出。2、在票据报销时审核把关不严，致使不符合规定的票据予以报销。	→	1、在经费支出时，严格审核把关，不该支出的经费一律不予审批。2、在票据报销时严格审核把关，不符合规定的票据坚决不给予报销。