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国库科科长岗位权力行使风险防控图

焦作市财政局岗位权力行使风险防控图
岗位:国库科科长                  
岗位权力                      (亮)
岗位风险点(定)
防控措施                                          (规)
审批行政事业单位开设银行账户 1、在审批行政事业单位开设银行账户申请时,因接受其吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动,造成掌握政策不严。2、放宽审批标准,使单位开设不应开设的银行账户,产生资金风险。 1、严格遵守廉政纪律,拒绝行政事业单位的吃请、礼金和礼物,拒绝参与高消费娱乐活动,按政策严格把关。2、严格遵守单位开设银行账户的审批规定,并采取岗位互审办法,对不符合规定的开户申请一律退回。
审核县(市)区现金调度 1、在审核市对县(市)区现金调度时,因接受其吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动,造成审核把关不严,有失公允。2、放宽审核标准,造成超调县(市)区现金,导致市级财政利益受损。 1、严格遵守廉政纪律,拒绝接受下级财政部门的吃请、礼金和礼物,拒绝参与高消费娱乐活动,坚持原则,秉公办事。2、严格按照规定据实审核现金调度,并采取岗位互审办法,确保市级财政利益不受损失。