焦作市财政局岗位职权行使风险防控图
岗位：非税局局长
岗位职权                      （亮）		岗位风险点                                                （定）		防控措施                                          （规）
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预算外财政收入退库（支出）审批权	→	1、在审批预算单位收入退库时，因接受其吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，造成掌握政策不严、不符合政策的给予办理。2、在审批预算单位收入退库时，资料不全予以办理。	→	1、严格遵守预算外财政收入退库（支出）审批程序，杜绝接受吃请和财物等情况的发生。2、在审批过程中，通过岗位监督、审查和审核，做到不徇私情、按规审批。
非税收入征收监管审批权	→	1、在审批非税收入项目进入监管系统时，因接受其吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，不符合政策的给予办理。2、在审批非税收入项目进入监管系统时，资料不全予以办理。	→	1、严格遵守非税收入征收监管审批程序，杜绝接受吃请和财物等情况的发生。2、在审批过程中，通过岗位监督、审查和审核，做到不徇私情、按规审批。
财政票据领购审批权	→	1、在审批财政票据领购时，因接受其吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，造成不符合政策的给予办理。2、在审批财政票据领购时，资料不全予以办理。	→	1、严格遵守财政票据领购审批程序，杜绝接受吃请和财物等情况的发生。2、在审批过程中，通过岗位监督、审查和审核，做到不徇私情、按规审批。
财政票据核销审批权	→	1、在审批财政票据核销时，因接受其吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，造成不符合政策的给予办理。2、在审批财政票据核销时，资料不全予以办理。	→	1、严格遵守财政票据核销审批程序，杜绝接受吃请和财物等情况的发生。2、在审批过程中，通过岗位监督、审查和审核，做到不徇私情、按规审批。
涉企统一收费审批权	→	1、在与企业签订大小额支付协议时，因接受其吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，未按规定签订协议。2、企业未完成缴费，却予以办理。	→	1、严格遵守涉企统一收费审批程序，杜绝接受吃请和财物等情况的发生。2、在审批过程中，通过岗位监督、审查和审核，做到不徇私情、按规审批。
罚没物资处置审批权	→	1、在审批罚没物资处置时，因接受其吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，造成不符合政策的给予办理。2、在审批罚没物资处置时，资料不全予以办理。	→	1、严格遵守罚没物资处置审批程序，杜绝接受吃请和财物等情况的发生。2、在审批过程中，通过岗位监督、审查和审核，做到不徇私情、按规审批。
罚没款征缴审批权	→	1、在审批罚没款征缴时，因接受其吃请、礼金、礼物和参与高消费娱乐活动，造成不符合政策的给予办理。2、在审批罚没款征缴时，资料不全予以办理。	→	1、严格遵守罚没款征缴审批程序，杜绝接受吃请和财物等情况的发生。2、在审批过程中，通过岗位监督、审查和审核，做到不徇私情、按规审批。
财务报销审批权	→	1、在经费支出时审核把关不严，使不该支出的经费或超出标准的支出予以报销。2、在票据报销时审核把关不严，致使不符合规定的票据予以报销。	→	1、严格按照财务管理制度办事，坚持支出标准，严格支出管理；2、严格审查报销票据，对不合法、不合理、不真实的票据不予报销。