焦作市财政局岗位职权行使风险防控图
岗位：非税局办公室主任
岗位职权                      （亮）		岗位风险点                                                （定）		防控措施                                          （规）
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财务报销	→	1、在经费支出时审核把关不严，使不该支出的经费或超出标准的支出予以报销。2、在票据报销时审核把关不严，致使不符合规定的票据予以报销。	→	1、严格按照财务管理制度办事，坚持支出标准，严格支出管理；2、严格审查报销票据，对不合法、不合理、不真实的票据不予报销。