焦作市财政局岗位职权行使风险防控图
岗  位：采购办综合科科长
岗位职权 （亮）		岗位风险点 （定）		防控措施 （规）
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审批政府采购方式初审	→	1、将应采用公开招标方式的采购项目批准为非公开招标方式，降低竞争性；2、将应进行政府集中采购的审批为部门集中采购，可能会形成采购程序不合法等风险；3、将超过协议供货范围的采购项目审批为协议供货项目。	→	1、实行重大或重要采购项目的采购方式审批的集体决策制度，进一步提高透明度。坚持公开招标为主要采购方式的原则，实施网上审批，公开每个政府采购项目所采用采购方式的审批意见，接受监督，对不具备法律适用条件的采取非公开招标方式的申请不予批准；2、明确部门集中采购标准，从严审查部门集中采购组织形式的采购申请，严格实行初审、复审、终审多环节制约；3、严格把握协议供货限额和范围，超出协议供货范围或限额的项目按照规定进行招标采购。
对代理机构日常监督及考核工作	→	1、对日常招标工作的监督可能发生采购程序不合法等现象；2、可能发生对代理机构考核重点不明确、方法不科学、结果不客观等问题。	→	1、对申请代理资格的机构的初审结果予以公示，无异议的上报省厅；2、完善对代理机构的考核方法；3、对外地代理机构承担政府采购代理业务的结果建立登记制度；4、制订代理机构培训计划，开展有针对性的业务培训。
政府采购资料备案	→	1、可能发生因备案审查不严格而使采购过程出现的违法违规行为不能及时予以处理。	→	1、进一步明确备案内容，招标采购文件、中标文件、评审报告、中标通知书为备案审查基本内容；2、加强对备案资料的审查力度，及时发现采购过程中存在的问题并予以制止或纠正；3、加强备案审查基本内容，对未按规定及时完整进行备案的代理机构要给予相应的处罚。
政府采购投诉处理	→	1、可能发生受理不具备条件的投诉或调查投诉事项不全面、不认真，处理决定依据不恰当、不充分等，而引起行政复议或行政诉讼。	→	1、完善政府采购投诉受理、调查、处理等流程。