焦作市财政局岗位职权行使风险防控图
岗  位：采购办主任
	岗位职权 （亮）		岗位风险点 （定）		防控措施 （规）
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	推荐干部和调整岗位	→	1、在调整岗位中，不民主，不科学，不能人尽其才；2、向局党组推荐拟提拔人选时，不按民主推荐程序办事，不实事求是。	→	1、在调整岗位过程中，民主科学，广泛听取群众意见，做到公平合理，创造和谐的工作环境；2、向局党组推荐拟提拔人选时，严格按照民主推荐程序进行，实事求是，不搞“一言堂”。
	代理机构资格认定	→	1、政府采购代理乙级资格初审不严，造成将不够资格条件的代理机构上报上级审批；2、委托未取得政府采购代理资格或未进行备案的代理机构代理政府采购业务，形成违规操作。	→	1、加强政府采购代理机构资格初审工作，严格把关，确保初审无误；2、加强对政府采购代理机构委托工作的管理，确保采购人委托代理机构均为取得资格的代理机构，避免出现违规操作。
	政府采购预算审核执行	→	1、将应列入政府采购预算的采购项目未列入政府采购预算管理，缩小政府采购预算管理范畴；2、对未列入政府采购预算的项目实施采购，造成预算约束力不强。	→	1、实行政府采购预算批复集体决策制度，召开科级以上干部会议，集中讨论年度政府采购预算，提高预算批复透明度和公开性；2、强化预算执行管理，严格按年初政府采购预算执行，增强预算执行力和约束力。
	违规操作和违纪行为的追究	→	1、在处理政府采购违规操作过程中，接受当事人的吃请、礼金、礼物等，为之办理政府采购手续；2、在处理政府采购各方当事人违纪行为的过程中，故意掩盖事实，讲人情，不按章办事。	→	1、严格政府采购操作规程，强化岗位监督，使政府采购各个环节手续的办理有章可查、有据可依，降低人为因素；2、加强廉洁自律，实事求是地调查处理各类违规违纪行为，做到公开、公平、公正。