焦作市财政局岗位权力行使风险防控图
岗  位：办公室主任
岗位权力 （亮）		岗位风险点 （定）		防控措施 （规）
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财务审批	→	在财务报销审批工作环节中，不按规章制度办事，讲人情，不严格审核把关，致使一些不合理开支得以报销。	→	对违反国家财经法规和财务制度规定的事项，拒绝办理或按照职权予以纠正，并随时接受会计站、审计部门的监督检查和审计。
公务接待	→	1、对扩大接待人员范围、擅自超标准接待的行为把关不严。2、以公务接待之名虚报发票等谋取私利。3、不按规定定期公开账目。	→	1、严格按照公务接待程序进行审批。2、切实加强公务接待的管理工作，接待人员及时与经办人核对费用开支情况，按规定标准办理。3、定期向分管局长报告公务接待情况，定期公开账目，确保公务接待经费公开、透明。
机关车辆管理	→	1、在审批工作环节中，出现：在指定车辆维修地点时接受维修企业贿赂现象。2、在“驾驶员签字核实”工作环节中，出现：多开、虚开修车费用，个人谋取私利的现象。3、在“指定加油站”工作环节中，出现：接受指定加油站的贿赂，指定熟人等关系户的加油站。4、在“专人负责派车加油”工作环节中，出现：结算费用时多开、虚开费用，个人谋取私利。	→	1、在指定车辆维修地点时拒绝接受维修企业的贿赂等现象。2、车辆维修严格按照审批权限，先审批再维修，维修时由专人随同，更换的零配件取回保存备查。3、在“指定加油站”工作环节中，拒绝接受指定加油站的贿赂，禁止指定到熟人等关系户的加油站加油。4、车辆由办公室统一调配，实行专人负责派车。需使用车辆时提前向办公室联系，填写派车单，按程序审批后，由车管负责人派车。严格车辆加油卡的使用，定期抽查加油情况。